监督索引号53340000336100101000

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产期保健和计划生育技术服务工作发展规划、年度计划、工作规范及技术标准提供技术支持，制定年度考核评估办法，并组织实施。

2.组织对辖区各级各类医疗机构开展的婚前、孕产期、儿童保健医疗服务进行业务指导、督导与质量控制。

3.开展孕产妇、五岁以下儿童死亡监测、评审和出生缺陷监测工作业务指导与督导。

4.开展信息化建设与管理，进行相关数据收集、质量控制与统计分析，并提出改进意见。

5.组织开展辖区妇女常见病普查普治、计划生育技术服务、女职工劳动保护等业务指导、督导和质量控制。

6.对孕产妇常见问题和疾病的流行病学特征开展研究，提供有针对性的干预措施。

7.负责托幼机构卫生保健工作业务管理与指导。

8.掌握辖区计划生育技术服务相关情况，研究影响因素，提供有针对性的干预措施。

9.开展相关业务人员培训推广适宜技术。

10.开展以保障生殖健康为目的社会性宣传教育工作。

11.开展各项群体保健和相关临床服务具体业务工作。

12.确保相关服务标准在国控、省控指标内。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强组织领导，坚持高位推动

一是围绕全年目标任务，结合辖区实际制定下发了《迪庆州高危儿童管理方案》、《迪庆州妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作方案（2024-2025年版）》、《迪庆州托幼机构卫生保健管理工作实施方案》、《迪庆州0-6岁儿童孤独症筛查干预工作实施方案》、《迪庆州儿童营养改善项目实施方案（2024年版）》、《关于加强出生医学证明管理的通知》、《迪庆州免费提供基本避孕药具项目实施方案（2023年版）等文件，加强对各个项目的组织领导和统筹，有重点、有步骤、有成效地抓好各项任务落实。

二是及时召开每季度母婴安全保障会议，全面总结全州妇幼健康工作完成情况，分析存在的问题和不足，补齐工作短板，筑牢母婴安全防线。同时对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡控制、出生医学证明、宫颈癌和乳腺癌筛查、新生儿先天性心脏病筛查、0-6岁儿童孤独症筛查等相关重点工作进行安排部署，并定期上报州卫生健康委工作进度。

三是结合2023年省级消除母婴传播现场评估反馈问题，在州卫健委、州防艾办的牵头下成立了由州卫健委、州教体局等11家单位分管领导组成的州级消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划工作领导小组，建立健全了多部门协作机制，营造了全社会参与艾滋病防治的浓厚氛围，并于6月3日、9月26日召开了相关工作专题推进会议。

2.开展质控督导，补齐工作短板

协同州卫生计生执法监督局对全州13个出生医学证明委托管理机构和签发机构开展了出生医学证明专项督导1次；根据职责分工组建由州人民医院抗病毒治疗点、妇产科专业人员，州疾控中心实验室专业人员，州、县（市）级妇幼保健机构业务人员组成的技术指导组对全州13家医疗保健机构开展了消除母婴传播工作专项督导1次；结合本职工作对全州13家医疗保健机构开展了妇幼健康服务工作专项督导2轮；对香格里拉市妇幼保健院开展宫颈癌乳腺癌筛查现场质控1次；接受省级0-6岁儿童健康管理、免费提供避孕药具专项督导2次。进一步补齐了工作短板，加强了全州孕产妇及0-6岁儿童的健康管理水平，全力推进了消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

3.强化业务培训，提升服务水平

一是为强化2023年全州基本公共卫生服务项目第三方绩效评价反馈问题的整改，进一步提高全州基本公共卫生服务妇幼保健包的管理质量和水平，不断提高妇幼健康工作队伍的整体素质，2024年6月，中心特别邀请云南省妇幼保健院的6位专家到我州开展了为期4天的基本公共卫生妇幼保健包业务培训，对孕产妇健康管理、妊娠风险筛查和评估、宫颈癌和乳腺癌筛查、0-6岁儿童健康管理、儿童营养改善项目、新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、孤独症筛查等项目进行了全面、细致的培训。

二是为贯彻落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《托儿所幼儿园卫生保健管理工作规范》，加强全州托儿所、幼儿园 (以下简称“托幼机构”)卫生保健管理水平，提升托幼（育）机构卫生保健工作质量，预防和减少疾病发生，保障学龄前儿童健康成长，于10月11-12日，在香格里拉市举办了迪庆州2024年托幼（育）机构卫生保健管理培训班，州、县（市）妇幼保健院分管领导、儿童保健科业务骨干，全州公立、私立托幼机构卫生保健员、园长及托育机构卫生保健员、保育员等共计90余人参加培训。

4.强化健康教育,提升健康素养

一是于5月29日、7月11日，联合州计划生育协会在香格里拉市池卜卡街头、坛城广场联合开展了“倡导新型婚育文化 助力人口高质量发展—庆祝新中国成立75周年”、“弘扬婚育新风 共创健康幸福生活”主题宣传活动。活动现场，通过悬挂横幅、设置咨询台、发放宣传资料等方式，向群众宣传优生优育和妇幼健康等科学知识，现场讲解婚前医学检查、孕前优生健康检查、“两癌”筛查、预防母婴传播等内容，并设立了义诊服务台，共发放科普宣传资料4000余份，避孕药具200盒，围裙400余条，纸杯1000余个，并为400余名群众提供了义诊服务。

二是充分发挥媒体传播优势，利用单位微信公众号平台推送妇幼健康相关科普知识，增强公共服务便利性可及性，提高人民群众获得感和满意度。

三是结合《迪庆州“世界艾滋病日”主题宣传月活动方案》，在第37个“世界艾滋病日”到来之际，特别邀请云南省中医医院的张富刚副教授对全州6所初中，2000余名学生开展了青少年艾滋病防治暨健康生活方式知识巡讲，使全州广大在校青少年科学、全面的了解了艾滋病等性病相关基本知识及预防措施，牢固树立了“健康第一责任人”的理念，形成了健康文明的生活方式，为我州全面提升艾滋病防治工作及积极营造艾滋病无歧视防治氛围创造了良好的社会环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计3200367.06元。其中：财政拨款收入3200367.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加122570.24元，增长3.98%。其中：财政拨款收入增加122570.24元，增长3.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年新招录单位职工1人，基本支出增加；2024年项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计3200367.06元。其中：基本支出2814234.90元，占总支出的87.93％；项目支出386132.16元，占总支出的12.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加118570.24元，增长3.85%。其中：基本支出减少25761.92元，下降0.91%；项目支出增加144332.16元，增长59.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年绩效工资全部在2023年兑现，2024年基本支出中的部分绩效工资在2025年兑现，2024年项目拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出2814234.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2702232.08元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112002.82元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386132.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.迪财社〔2024〕229号消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项经费49945.16元，主要用于提升艾滋病综合防治能力巩固防治艾滋病“三个90%”成果和消除母婴传播的办公费、差旅费、培训费。

2.迪财社〔2024〕78号2024年卫生健康项目州级补助资金20000.00元，主要用于基本公共卫生服务的差旅费、培训费。

3.迪财社〔2024〕55号重大传染病防控中央补助资金50000.00元，主要用于控制艾滋病疫情，的办公费、差旅费、宣传品采购。

4.迪财社〔2024〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目专项资金20000.00元，主要用于确保省不孕药具发放系统正常投入使用，不断健全完善基层宣传教育、培训指导、行为干预、发放管理、督导检查等推套防艾工作的长效机制的办公费、差旅费、其他商品服务支出。

5.迪财社〔2024〕1号惠民实事妇幼项目专项资金100000.00元，主要用于单位工作达到目标需要的办公费、差旅费、培训费、其他商品服务支出。

6.迪财社〔2024〕51号健康云南考核以奖代补资金97837.00元，主要用于困难危重孕产妇和婴儿的救治资金。

7.迪财社〔2024〕229号房屋修缮及供排水设施改造经费48350.00元，主要用于单位修缮及供排水设施改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3200367.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加118570.24元，增长3.85%,完成年初预算的104.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10791.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的74.94%。主要用于办公取暖费；造成预决算差异的主要原因是单位未安装城市供暖，取暖费用于取暖电器的电费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297389.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的103.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。；造成预决算差异的主要原因是2024年单位新招录1人，五险增加。

9.卫生健康（类）支出2672303.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.50%,完成年初预算的105.38%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位新招录1人，五险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出219883.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的97.09%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工1人正式退休，不需缴纳公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为23892.89元，完成年初预算的95.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23892.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加880.94元，增长3.83%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为23892.89元，完成年初预算的95.57%，支出决算较上年增加880.94元，增长3.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23892.89元，完成年初预算的95.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年燃油费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加880.94元，增长3.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是过路费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心资产总额2674213.58元，其中，流动资产12762.94元，固定资产2076048.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产585402.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156563.83元，其中固定资产减少133279.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19684.89元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19684.89元。授予中小企业合同金额17000.00元，其中：授予小微企业合同金额9000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340000336100101111