（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、 医疗应急科、公共卫生监督管理科、医政医管科（行政审批科）、中（藏）医药管理科（大健康产业科）、基层卫生健康科（药政管理科）、妇幼健康科（人口监测与家庭发展科）、政策研究与体制改革科、规划发展与信息科、人事科教科、爱国卫生与健康发展服务中心。

所属单位7个，分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

2.迪庆藏族自治州中心血站

3.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

4.迪庆藏族自治州人民医院

5.迪庆藏族自治州藏医院

6.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

7.迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院

（三）重点工作概述

一是医疗服务水平再提升。州人民医院呼吸与危重症医学科荣获PCCM规范化建设三级医院达标、胸痛中心获得“国家胸痛中心（标准版）”认证和授牌、成功开展首例人体器官捐献获取手术等标志着州人民医院强三甲工作取得有效成果。

二是推动优质医疗资源下沉基层。加强县乡村医疗服务协同联动，2024年共申报5个“薄弱专科”建设项目，其中香格里拉市人民医院精神科、临床营养科和维西县人民医院输血科通过省级现场验收，进一步补齐县级公立综合医院医疗服务能力短板，提升县级公立医院综合服务能力，全州30个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均达到国家基本标准，达标率100%，其中达到国家推荐标准3个。

三是以患者为中心改善医疗服务。深化公立医院改革，在全州二级以上公立综合医院全面推行“一站式”服务，全面推进检查检验结果互认，落实好国家基本药物制度、常态化做好短缺药品监测、紧密型县域医共体、大型医院巡查等工作。

四是卫生人才培养稳步推进。上海瑞金医院、昆明理工大学和迪庆州人民政府签订联合培养定向研究生协议，陆续开展“雪域名医”“雪域医疗卫生人才”“西部之光”“银龄医师”等专项培养工作。2024年全州招聘卫生专业研究生7名，调入研究生1名；计划培养“定向培养医学研究生”10名，招录“助理全科医师”20名，“农村订单定向医学生免费培养”4名，“建立州级专家工作站2个”；事业单位公开招聘卫生专业人员62名；公开招聘大学生村医村医1名；州外引进副高级医疗专家1名；省内外三甲医院累计派驻到迪庆州二级及以上公立医疗机构支援的医务人员共93人,全州派出医务人员进修学习三个月以上共158人;全州各级医疗机构共返聘退休卫生人员213人。

五是重大传染病防控工作总体平稳。全州三县（市）均达到消除麻风病危害标准，丙肝抗体阳性患者核酸检测率达92.71%，结核病患者规范率达97.60%，艾滋病患者治疗率达95.1%，治疗有效率达96.4%。

六是推动中藏医药传承创新发展。2024年1月云南省藏医院成功落户迪庆州，印发《迪庆州推进中藏医药振兴发展重大工程实施方案》，启动《迪庆州中藏医药产业发展专项规划》的编制，基层中医馆实现全覆盖。

七是加快推动“一卡通”工作落地见效。深入落实卫生健康部门惠民惠农财政补贴相关政策，全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、乡村医生补助等10个项目，2024年度共计发放资金2282.92万元，惠民惠农财政补贴惠及人数31727人次，除部分资金划拨至医保缴费账户内外均通过“一卡通”平台成功发放到位。

八是用心做优“一老一小”服务。做好老年心理关爱点申报，开展资金绩效评价工作，推进2024年度医养结合示范县（市、区）、示范机构和优质服务单位建设和意外伤害保险测算及分配工作（落实州级补助11.26万元），全州共有28家提供托育服务的机构（其中，民营托育机构8个，开设招收2-3岁幼儿托班的幼儿园20个，其中，私立幼儿园20个，公立幼儿园0个。在卫生健康部门备案的托育机构13个）。全州可提供托位数1773 个，普惠性托位数1466个，实际收托数605个。每千常住人口婴幼儿托位达到4.26个，每千常住人口婴幼儿普惠性托位达到3.7个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16848906.32元，其中：一般公共预算16848906.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年10310952.38元对比增加6537953.94元，提高63.40%，主要原因分析2025年人员增加，基本支出增加9697949.06元，与上年9420152.38元对比增加277796.68元，增长2.95%，主要原因分析2025年人员增加，项目支出增加6260157.26元，增长702.75%，主要原因分析本年将州本级对下预算资金统计到项目支出中导致项目支出明显增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16848906.32元，其中:本年收入15520769.06元，上年结转收入1328137.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16848906.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10310952.38元对比增加6537953.94元，主要原因分2025年人员增加和本年将州本级对下预算资金统计到项目支出中导致项目支出明显增加。

4预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16848906.32元。财政拨款安排支出16848906.32元，其中：基本支出9697949.06元，与上年9420152.38元对比增加277796.68元，增长2.95%，主要原因分析人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及工作经费收入支出增加；项目支出7150957.26元，与上年890800元对比增加6260157.26元，增长702.75%，主要原因分析本年将州本级对下预算资金统计到项目支出中导致项目支出明显增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2011308招商引资支出29220.00元，主要用于支付单位招商引资工作差旅费；2019999其他一般公共服务支出45000.00元,主要用于支付单位取暖费和电费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出952774.08元，主要用于支付职工养老保险金；2080599其他行政事业单位养老支出27200.00元，主要用于支付反映委机关缴纳的职工基本养老保险缴费及退休人员公用经费；2080801死亡抚恤11472.00元，主要用于发放我委遗属补助；2100101行政运行7062636.43元，主要用于行政单位人员经费和公用经费支出；2100199其他卫生健康管理事务支出383579.26元，主要用于单位开展基本公共卫生服务项目考核工作所需的差旅费、车辆运行维护费、培训费，本科订单定向医学生免费培养经费支出；2100403妇幼保健机构205000.00元，主要用于妇幼保健工作所需的工作经费支出以及妇幼保健三县市按标准测算的补助支出；2100408基本公共卫生服务1728658.00元，主要用于基本公共卫生服务工作支出及基本公共卫生服务各县市按标准测算补助支出；2100409重大公共卫生服务220000.00元，主要用于艾滋病防治补助；2100799其他计划生育事务支出2594700.00元，主要用于计划生育工作的差旅费支出及计划生育两项制度三县市补助；2101101行政单位医疗372277.35元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101102事业单位医疗64767.60元，主要用于缴纳职工事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助386047.36元，主要用于缴纳职工公务员基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出28193.68元，主要用于退休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；2101502一般行政管理事务6900.00元，主要用于单位开展基本公共卫生服务项目考核工作所需的差旅费、车辆运行维护费、培训费，本科订单定向医学生免费培养经费支出；2109999其他卫生健康支出1902900.00元，主要用于单位用去其他卫生健康工作的费用支出；2210201住房公积金747580.56元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴纳；

5州对下专项转移支付情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会无与州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36450.00元，其中：政府采购货物预算36450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年无此项预算数据，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

8重点项目预算绩效目标情况

迪庆州卫生健康委员会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2025年机关运行经费安排674854.96元，与上年对比增加139454.96元，主要原因是2025年科室增加，预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门资产总额54129369.80元，其中，流动资产405597.93元，固定资产45792466.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7854305.81元，其他资产77000.00元。与上年相比，本年资产总额增加52807741.96元，其中固定资产增加44952760.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

                                                     迪庆藏族自治州卫生健康委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

医疗废物处置州级补助资金

二、立项依据

按照《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于推行医疗废物处置第三方治理长效机制的意见》（迪政办函【2018】46号）文件要求立项。

三、项目实施单位

迪庆州金盛医疗废物处置有限公司

四、项目基本概况

迪庆州金盛医疗废物处置有限公司日处理规模为1t/d，设备选型为先高温灭菌处理后进行毁形破碎，每批次最大处理能力为200kg。每一次处理流程由进料、升温、杀菌、减压、出料等几个步骤构成，其中杀菌过程为45分钟，加上进料、预真空、出料步骤，每次处理流程的时间在80min左右，设计每天运行时间为8小时。

五、项目实施内容

迪庆州金盛医疗废物处置有限公司医疗废物处置服务范围为迪庆州所有医疗机构，即全州县（市）城、乡镇医院、卫生所（院）、诊所、防疫站医疗科研机构和村级卫生室等产生的医疗废物以及周边地区产出的医疗废物中的感染性废物和损伤性废物。

六、资金安排情况

全年财政预算安排20万元。

七、项目实施计划

迪庆州金盛医疗废物处置有限公司全覆盖集中处置迪庆州所有医疗机构产生的医疗废物（即感染性废物841-001-01；损伤性废物841-002-01）进行收集、运输、贮存、处置等常态化生产任务。计划于2025年3月底完成新厂（医疗废物升级改扩建工程项目）的环保验收及投产试运行，届时可增加处置化学性、药物性、病理性废物。

八、项目实施成效

医疗废物集中处理是一个有利于群众健康、有利于社会及经济发展的环保项目，其最终目的达到危险废物的无害化、减量化目标。预防和削减污染，同时带来经济效益和环境效益。解决污染问题，从而保护生态环境。2024年集中处置全州医疗废物289.475吨（其中感染性废物处置量为236.030吨，损伤性废物处置量为53.445吨）。

监督索引号53340000336100800111