监督索引号53340000336100800000

附件1

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生加快健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批科）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究与体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科（干部保健办）、爱国卫生与健康发展服务中心。

所属单位7个，分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局 

2.迪庆藏族自治州中心血站

3.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

4.迪庆藏族自治州人民医院

5.迪庆藏族自治州藏医院

6.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

7.迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

（三）重点工作概述

提升医疗服务质量,着力提高州和县（市）两级综合服务能力。一是要加强州人民医院和州藏医院建设。全力推进州人民医院三甲复审迎检准备。持续推进州藏医院骨伤科、哲仲病科（风湿科）、脑病科等重点专科建设，提升综合服务能力。二是加强县级医院建设。到2024年下半年计划在三县（市）人民医院打造3个州县级临床重点专科。三是加强医师队伍建设。组织好职业医师资格考试考前培训相关工作。四是提升院前急救能力。完善建立全州院前急救调度指挥系统，更新配备救护车以及相关车载设备，实现全州“120”急救平台统一指挥、统一调度、统一管理。推进头疼脑热在乡镇村解决。一是加强乡（镇）卫生院建设。在全州遴选3个中心乡（镇）卫生院实施提质建设，打造基本达到县级医院服务水平的县域片区医疗服务中心。在各乡（镇）卫生院建设5个省级、5个州级基层心脑血管救治站，提升急诊急救能力。二是加强村（社区）卫生室建设。确保1个卫生室有2名村医，杜绝出现村级医疗服务“空白点”。同时不断提升基础设施建设、设备配备、管理保障能力水平，加强乡村医生队伍建设管理，全面落实乡村医生养老保险政策，着力推动“小病就地解决”。持续深化医防协同融合。到2024年底，力争全州建设2个产前诊断、儿童保健、妇幼保健等特色专科，更好服务妇女儿童健康新需求，切实降低全州危重儿童病死率和致残率。加强重大疫情防控救治体系建设。确保2024年前全州域内达到消除麻风病危害标准，加大推进艾滋病、丙肝、梅毒、包虫病主动监测、规范治疗和随访管理，持续巩固消除疟疾成果。大力提升健康环境。到2024年底，每个县市建成2个以上国家卫生乡（镇）、8个健康村、1所健康学校；全州所有乡（镇）创建为省级卫生乡（镇），省级卫生村比例达到80%以上，全州要培树300户健康家庭、20个健康企业、1个健康机场。提升卫生健康信息化水平。到2024年底，实现全州各级医疗机构之间信息互联互通，促进跨部门、跨医院、跨县（市）信息共享与业务协同。依托云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）计划完成5个心脑血管救治站拓面建设和10个慢性病诊疗专科建设。各基层医疗机构不断完善设施设备及培养人才，努力建成乡村医疗卫生一线快速救治网络。健全中藏医药服务体系。加快制定中藏医药发展规划，一体推进“州、县（市）、乡（镇）、村（社区）”四级中藏医药服务能力和体系建设，深化州藏医院与上海中医药大学附属曙光医院、云南省中医医院和昆明市中医医院合作，不断增强中藏医药服务能力。发展壮大中藏医药产业,力争2024年州藏医院院内制剂达到180种以上，全面拓展中藏医特色方剂临床运用。推动医疗康养产业融合发展,依托迪庆特殊地理位置、生物医药、健康食品等资源优势，充分挖掘中藏医药的文化、养生、经济等价值，构建“医疗+康复+养生+养老”的医康养护服务模式，建设集疗养、住宿、休闲、养护为一体的医疗康养基地。加强沟通协调。认真分析研究全州落实省级、州级出台的《三十条措施》《迪庆州卫生健康事业高质量发展三年行动计划》和《迪庆州人才引进实施办法》，找准问题原因并进行项目化清单化督促管理，稳步推进柔性人才、刚性人才引进工作落地见效。多措并举，提高人员队伍素质。继续发挥好培训基地作用，做好考前培训，提高执业（助理）医师考试通过率。继续实施农村订单定向免费医学生培养，把好“入口关”，对新进人员全面做好执业资质要求或明确通过全国执业资质考试时限，做到持证上岗。完善机制，推动工作责任落实。一是始终坚持政治引领，继续推进“一把手”抓“第一资源”，加强对全州卫生人才工作的统筹规划和综合协调能力。二是进一步加强“雪域名医”的管理，加强考核管理，发挥好“雪域名医”传帮带作用。三是继续用好“沪－滇”“昆-迪”“省管县用”等对口帮扶机制，提升州、县医院诊疗服务能力和管理水平。建立医疗卫生人员“下沉、流动、共享”的用人机制。四是进一步完善出台迪庆州“银龄医生”行动计划和考核办法。充分引导退休卫生专业技术专家发挥好退休二次作用。五是督促三县市认真贯彻《迪庆州促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》《迪庆州人才引进实施办法》，进一步拴心留人。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位5个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制898人，其中：行政编制25人，工勤人员编制68人，事业编制805人。在职实有576人，其中：财政全额保障576人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员442人，其中：离休0人，退休442人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入51305.52万元，其中：一般公共预算18561.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入32743.63万元，事业收入27443.96万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5264.67万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.00万元。

与上年17444.73万元对比增加33860.79万元，增长194.10%，主要原因是2024年人员变动单位职工工资正常晋升、五险及公积金有所上调，迪庆州人民医院第一次将事业单位收入纳入到预算编制中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18561.89万元，其中:本年收入18561.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18561.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年17444.73万元对比增加1117.16万元，增长6.40%，主要原因是人员工资增加以及三百多万的昆迪合作对口帮扶项目资金和两个两百万资金的妇幼保健院、精神病医院建设项目。  

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出51305.52万元。财政拨款安排支出18561.89万元，其中：基本支出18232.81万元，与上年对比增长1113.08万元，增长6.50%，主要原因是2024年人员变动单位职工工资正常晋升、五险及公积金有所上调，主要为人员经费支出；项目支出329.08万元，与上年对比增长4.08万元，增长1.26%，主要原因是精神病医院前期工作经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列入“2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出96.61万元,主要反映迪庆州卫健委机关及直属单位其他一般公共服务支出；2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1742.87万元，主要反映迪庆州卫健委机关及直属单位缴纳的职工基本养老保险缴费，2080506-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出692.27万元，主要反映迪庆州卫健委机关及直属单位缴纳的职工职业年金缴费，2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出35.36万元，主要反映由迪庆州卫健委机关及直属单位缴纳的其他社会保险缴费；2080801抚恤-死亡抚恤14.23万元，主要反映迪庆州卫健委机关及直属单位的遗属补助；2100101卫生健康支出（卫生健康管理事务）-行政运行687.13万元，主要反映迪庆州卫生健康委委机关及直属单位的基本支出（包含人员工资，公用经费支出），2100199卫生健康支出（卫生健康管理事务）-其他卫生健康管理事务支出30.65万元，主要反映单位开展基本公共卫生服务项目考核工作所需的差旅费、车辆运行维护费、培训费，本科订单定向医学生免费培养经费支出等；2100201公立医院-综合医院支出7546.40万元，反映迪庆州卫健系统用于公立医院的相关支出，2100202公立医院-中医（民族）医院2111.50万元，反映直属单位迪庆州藏医院用于支付人员工资、福利费、工会经费、失业保险等支出，2100204公立医院-职业病防治医院434.13万元，反映职业病防治医院职业病防治相关支出；2100401公共卫生-疾病预防控制机构1336.29万元，反映迪庆州卫健系统疾病预防控制机构相关支出，2100402公共卫生-卫生监督机构195.87万元，反映迪庆州卫健系统卫生监督相关支出，2100406公共卫生-采供血机构430.57万元，反映迪庆州中心血站在职及提前退休人员的工资、失业保险、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、专用材料费、其他商品和服务支出，2100408公共卫生-基本公共卫生服务71万元，反映迪庆州卫健系统用于基本公共卫生服务的支出，2100409公共卫生-重大公共卫生服务支出3万元，反映迪庆州卫健系统重大公共卫生服务相关支出，2100716计划生育事务-计划生育机构214.12万元，反映迪庆州卫健系统计划生育相关支出，2100717计划生育事务-计划生育服务12万元，反映迪庆州卫健系统计划生育服务支出；2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗47.44万元，2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗756.40万元，反映单位缴纳的行政及事业基本医疗保险缴费支出，2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助616.91万元，反映单位缴纳的公务员医疗补助支出，2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37.91万元，反映单位职工体检费补助支出情况；2101502医疗保障管理事务-一般行政管理事务5万元，反映迪庆州卫健系统医疗保障管理事务相关支出；2109999其他卫生健康支出53.43万元，反映单位项目支出，2210201住房保障支出-住房公积金1385.81万元，反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金。2310303债务还本支出-地方政府向国际组织借款还本支出4.30万元，反映疾控中心债务项目支出；2320303债务付息支出-地方政府向国际组织借款付息支出0.70万元，反映疾控中心债务项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州卫生健康委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州卫生健康委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州卫生健康委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额115.09万元，其中：政府采购货物预算29.41万元、政府采购服务预算85.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.62万元，较上年减少1.58万元，下降5.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年公务接待费预算为2.12万元，较上年增加0.92万元，增长76.67%，国内公务接待批次为32次，共计接待250人次。

增加原因：结合迪庆州卫生健康委员会部门2023年公务接待支出情况，按照接待规范要求，规范接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年公务用车购置及运行维护费为27.5万元，较上年减少2.5万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费27.5万元，较上年减少2.5万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

减少原因：结合迪庆州卫生健康委员会部门2023年公务接待所需支出情况，细化2024年接待费用，按照接待标准和要求，规范接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费安排128.1万元，与上年对比有所减少，主要原因除中心血站、州卫生健康委员会、卫生计生执法监督局有机关运行经费安排外，其他单位无经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门资产总额89298.29万元，其中，流动资产20423.27万元，固定资产33244.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32301.49万元，无形资产3134.89万元，其他资产194.05万元。与上年相比，本年资产总额增加440.81万元，其中固定资产增加877.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值41.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000336100800111