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迪庆州人民医院2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 迪庆州人民医院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责为：

一是承担医疗相关卫生标准综合管理工作。承担国家医疗服务数据中心的运行管理工作。研究医疗技术综合评价工作。二是对各地医疗机构评价和巡查工作提供技术指导和咨询服务，协助开展医疗质量控制工作。协助开展院务公开和专科医师制度建设相关工作。三是组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价工作，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。四是组织实施对医疗机构运行情况监测评估，协助实施委属委管医院医疗服务综合绩效考核及公立医院绩效考核工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导。五是指导医疗机构科学发展，协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。六是协助提供健康扶贫医疗专业技术支持和服务。对改善医疗服务、对口支援工作提供技术指导和咨询服务。七是组织开展医疗管理服务相关培训和交流。八是承办国家卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

      我部门共设置38个内设机构，包括办公室、党办、医教科、医务科、护理部、人事科、爱卫办、纪检监察室、总务科、设备科、信息科、财务科、门诊办、骨科、肝胆胃肠肿瘤中心、公共卫生科、泌尿外科、儿科、心内科、康复科、全科医学科、妇产科、检验科、放射科、超声科、感染管理科、质控办、神经外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊科、重症医学科、药剂科、消毒供应室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

公立医院是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，矛盾问题比较集中。要加强其公益性，就要扭转过于强调医院创收的倾向，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制377人，其中：行政编制 0人，事业编制338人，工勤人员编制39人。在职实有412人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助336人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员245人，其中退休人员245人，离休0人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33922.78万元，其中：一般公共预算10894.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入23028万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23624.62万元，增长229.41%。增长原因为2024年第一次将事业单位收入纳入到预算编制中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10894.78万元，其中:本年收入10894.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10894.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加596.62万元，增长5.79%。增长原因为人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33922.78万元。财政拨款安排支出 10894.78万元，其中：基本支出10894.78万元。与上年对比增加596.62万元，增长5.79%。增长原因为人员工资增加。项目支出为0万元，与上年相比增加为0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999其他一般公共服务支出60.14万元，主要用于取暖费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1031.56万元，主要用于养老保险支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出515.78万元，主要用于职业年金缴纳。

4、2080599 其他行政事业单位养老支出23.68万元，主要用于退休人员相关支出。

5、2080801死亡抚恤支出8.47万元，主要用于职工去世家属抚恤。

6、2100201综合医院支出7546.40万元，主要用于迪庆州人民医院工资发放。

7、2101102事业单位医疗474.52万元，主要用于医疗保险支出。

8、2101103公务员医疗补助390.05万元，主要用于医疗保险支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出23.84万元，主要用于医疗保险支出。

10、2210201住房公积金820.34万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与去年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与去年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆，与去年对比无变化。有公务用车保有量而无车辆运行维护费的原因为：迪庆州人民医院为差额拨款单位，年初未安排车辆维护费的相关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州人民医院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

差额拨款：迪庆州人民医院属于差额拨款单位。部门财政拨款收入：主要为人员工资支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民医院2024年机关运行经费安排0万元，上年安排数为0万元。本年机关运行经费无相关变动，原因为迪庆州人民医院为事业单位，未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州人民医院部门资产总额67327万元。其中，流动资产15744万元，固定资产20439万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30380万元，无形资产762万元，其他资产2万元。与上年相比，本年资产总额减少2195万元，其中固定资产增加3367万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000336100600111