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迪庆州卫生计生执法监督局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

(2)、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

(3)、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

(4)、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

(5)、对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；

(6)、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

(7)、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

(8)、依法对传染病防治工作实行监督；

(9)、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处。

(二)、2022年度重点工作任务概述

（1）、疫情防控卫生监督工作落实情况

贯彻落实《传染病防治法》和疫情防控“外防输入、内防意外”防控策略，督促医疗卫生机构、公共场所、集中隔离场所等严格落实传染病防治责任和疫情防控措施，保障人民群众生命健康安全：一是全力保障重要节点防控工作。在中秋节、国庆节等重要时间节点，对集中隔离场所、闭环健康监测酒店、核酸检测点、医疗机构、美容美发店等重点场所开展疫情防控监督检查。二是加强监督单位疫情防控检查。疫情发生以来，州卫生监督局紧紧围绕疫情防控中心任务，认真落实疫情防控“一岗双责”，坚持凡监督必查疫情防控，勇于担当作为，全面激活疫情防控应急机制。全年共开展卫生监督检查329家次，监督检查覆盖率达到100%。三是加强集中隔离观察场所管理，规范工作运行。为规范集中隔离场所运行，严防疫情在隔离点传播和扩散蔓延，在集中隔离场所使用期间，迪庆州卫生监督局多次配合迪庆州疫情防控指挥部集中隔离场所专班赴三县市及开发区开展集中隔离场所检查，共检查集中隔离场所及闭环健康监测酒店68家次，各县市卫生监督所定期开展监督检查，每月按时上报监督检查情况。2022年8月，在云南省卫生监督中心党委副书记陈晓春带领下，对迪庆州集中隔离场所和闭环健康监测酒店进行全覆盖监督指导。

（2）、2022年“双随机”任务完成情况

2022年迪庆州卫生监督局共抽取双随机任务21单，完成监督任务20单，1家公共场所因香格里拉监督所在平台走注销流程，导致未能按规定流程完成双随机监督任务，完结率95.23%。共查处案件1件，“双随机”任务完成情况及时在国家企业信用信息公示系统公示。

（3）、开展消毒产品经营单位专项监督检查

为进一步加强消毒产品的监管，规范消毒产品经营市场，切实保障群众生命健康权益，根据《迪庆州卫生健康委关于在全州范围内开展“消毒产品专项执法监督工作的通知》《迪庆州开展消毒产品专项执法工作实施方案》要求，从2022年4月开始，迪庆州卫生监督局迅速行动开展消毒产品专项监督检查工作。共检查消毒产品经营单位（超市、母婴生活馆、药店等）54家次，检查消毒剂46种、卫生用品321种、抗抑菌制剂及消毒剂53种。根据抽检结果，对迪庆香和药店有限公司长征大道南段分公司销售的消毒产品（七草芙紫花七草透皮抑菌乳膏，生产批号为20220501）卫生质量不符合国家标准一案进行查处并给予罚款人民币3000元的行政处罚，同时责令立即改正上述违法行为。目前已经履行完行政处罚，在案件办理完成后对药店进行抽查，厂家已经召回同一批次产品。

（4）、开展医疗乱象专项治理工作

根据迪庆州卫生健康委等八部门联发《关于印发迪庆州开展医疗乱象专项治理工作方案的通知》（迪卫健委〔2022〕57号）文件要求，对辖区内医疗卫生机构开展卫生监督检查，严厉打击非法行医、虚假广告、非法医疗美容等医疗乱象，切实维护人民群众健康权益。2022年立案查处医疗违法行为4件，其中一般程序2件，给予警告、罚款人民币共计3万元，没收违法所得人民币共计4780元。

（5）、卫生监督行政执法及行政许可工作开展情况

一是2022年，迪庆州卫生监督局依照职责，结合各专项行动和疫情防控要求，对医疗卫生、传染病防治、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、采供血卫生、消毒产品经营单位监督开展经常性和专项监督检查。全年共开展卫生监督检查329家次。共办理卫生监督行政执法案件17件，其中简易程序7件，一般程序10件，行政处罚金额6.7万元，没收违法所得4780元。

二是完成各类卫生行政许可419件。其中公共场所卫生许可注册延续11件、医师注册变更备案信息修改185件，护士注册变更延续注销223件，办结率100%。完成食品安全企业标准备案10件，完成医疗机构变更诊疗科目、变更信息、注册登记、许可证校验等现场审查11家次。为完善信用一体化平台信息，在云南省信用一体化平台录入2018年至2022年行政许可62件，行政处罚59件。

（6）、开展食品安全及饮用水卫生监督工作

贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》及新颁布实施的《GB 31651-2021 食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作。迪庆州卫生监督局组织监督员赴三县市开展食品安全跟踪评价及督导宣传培训15家，委托符合资质的第三方检测机构对全州15家餐饮具集中消毒服务企业进行全覆盖抽检，将抽检结果反馈给县市卫生监督所，要求进一步加强餐饮具集中消毒服务单位卫生监督工作。同时对城区饮用水开展全覆盖监督检查，监督检查覆盖率达到100%，确保饮用水安全。组织开展饮用水安全宣传工作，发放饮用水安全宣传品1000余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局长室、副局长室、办公室、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州卫生计生执法监督局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州卫生计生执法监督局2022年度收入合计291.23万元。其中：财政拨款收入291.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加34.39万元，增长13.39%。其中：财政拨款收入增加34.39万元，增长13.39%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因是2022年工资全年保障人数比2021年增加，相应社保缴费和住房公积金费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州卫生计生执法监督局2022年度支出合计291.23万元。其中：基本支出262.93万元，占总支出的90.28％；项目支出28.3万元，占总支出的9.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加34.39万元，增长13.39%。其中：基本支出增加42.33万元，增长19.19%；项目支出减少7.95万元，下降21.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年工资全年保障人数比2021年增加，相应社保缴费和住房公积金费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关正常运转的日常支出262.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.54万元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.39万元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州卫生计生执法监督局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.3万元。其中：基本建设类项目支出0元,商品和服务支出类项目支出28.3万元。具体项目开支及开展工作情况：办公费12.81万元，印刷费3.3万元，差旅费5.85万元，培训费0.74万元，委托业务费3.65万元，其他商品和服务支出1.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州卫生计生执法监督局2022年度一般公共预算财政拨款支出291.23万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加34.39万元，增长13.39%,主要原因是2022年工资全年保障人数比2021年增加，相应社保缴费和住房公积金费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2019999其他一般公共服务支出0.82万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.45万元；2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元；

3.卫生健康支出（类）支出245.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于2100402卫生监督机构217.52万元；2100408基本公共卫生服务5.85万元；2100409重大公共卫生服务3.91万元；2101101行政单位医疗11.13万元；2101103公务员医疗补助6.26万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元；2109999其他卫生健康支出0.55万元；

4.住房保障支出（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于2210201住房公积金20.96万元。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的91.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.28万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州卫生计生执法监督局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的91.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.28万元，完成年初预算的91.2%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆维修和保养费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降8.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降8.43%；公务接待费支出决算0元，与上年相同。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修和保养费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2022年度卫生计生执法工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州卫生计生执法监督局2022年度机关运行经费支出15.39万元，增加0.77万元，增长5.27%,主要原因分析因工作需要购买办公用品耗材和工会经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.64万元，取暖费0.82万元， 工会经费2.23万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用6.15万元，退休人员费用0.24万元，福利费0.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州卫生计生执法监督局资产总额227574.37元，其中，流动资产12498.55元，固定资产212124.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2951.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19134.39元，其中固定资产增加16838.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25354.8元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25354.8  元。授予中小企业合同金额25354.8元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100201111