迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要提供高原性心脑血管疾病康复治疗；老年性疾病和慢性疾病康复治疗；区域性医疗服务；开发区辖区内公共卫生服务；处置突发公共卫生事件；干部职工体检和疗养；课题研究和教学培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在做好区域性医疗服务；开发区辖区内公共卫生服务；相关教学培训的同时，做好新冠肺炎疫情的常态化防控工作，建立发热门诊，积极响应爱国卫生专项行动。并在年底启动住院部，为辖区人民创造更好的医疗服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院内设机构有10个，分别是：

1. 办公室  2.财务科  3.综合管理科  4.门诊部  5.急诊科 6.住院部  7.护理部  8.公共卫生科  9.医教科  10.感控办

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，本单位内设机构有10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年度收入合计16127013.98元。其中：财政拨款收入6526663.36元，占总收入的40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7134793.84元（含教育收费0元），占总收入的44.2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2465556.78元，占总收入的15.3%。与上年相比，收入合计增加2276917.9元，增长16.44%。其中：财政拨款收入减少2265282.2元，下降25.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3660136.98元，增长105.3%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加882063.14元，增长55.7%。增减变动主要原因：本年度因开设住院部，新增住院收入，我院医疗收入翻番，较去年有显著增长，支出也因业务拓展相应增多。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年度支出合计15620132.70元。其中：基本支出12994786.43元，占总支出的83.19％；项目支出2625346.27元，占总支出的16.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2653505.43元，增长20.46%。其中：基本支出增加5041794.9元，增长63.39%；项目支出减少2388289.47元，下降47.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增减变动主要原因：本年度因开设住院部，新增住院收入，我院医疗收入翻番，较去年有显著增长，支出也因业务拓展相应增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院正常运转的日常支出12994786.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7672548.73元，占基本支出的59.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5322237.7元，占基本支出的40.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2625346.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生健康支出2625346.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年度一般公共预算财政拨款支出6526663.36元,占本年支出合计的41.78%。与上年相比减少2355337.64元，下降26.52%,主要原因是上一年度项目资金增多，仅医疗能力提升项目资金就有273万元，而本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出34200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于水电供暖等公共服务费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出823559.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于基本养老保险的支出等。

9.卫生健康（类）支出5222066.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，职工工资福利、办公设备、专业设备购置等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出446837.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金支出等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80281.08元，支出决算为80281.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80281.08元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于因公出差，急救出诊，疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院资产总额11638400元，其中，流动资产5893700元，固定资产5744700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2921700元，其中固定资产增加145500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值62600元；报废报损资产1项，账面原值62600元，实现资产处置收入62600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额155400元，其中：政府采购货物支出155400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。