监督索引号53340000336100301000

迪庆藏族自治州中心血站2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2、承担迪庆州内血液储存的质量控制；

3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生行政部门交办的任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血的宣传力度，使无偿献血工作达到家喻户晓，有力推进无偿献血工作进程；以“质量方针”为指导，严格遵守《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、采供血科、检验科、质管科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州中心血站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州中心血站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站2022年度收入合计7,500,896.37元。其中：财政拨款收入5,994,931.61元，占总收入的79.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,505,964.76元，占总收入的20.08%。与上年相比，收入合计减少4,624,895.10元，下降38.14%。其中：财政拨款收入减少5,914,859.86元，下降49.66%；上级补助收入0元，与上年相同,无增减变动；事业收入0元，与上年相同,无增减变动；经营收入0元，与上年相同,无增减变动；附属单位上缴收入0元，与上年相同,无增减变动；其他收入增加1,289,964.76元，增长597.21%。财政补助收入减少的主要原因是:2021年有财政补助实验室改造项目资金《医疗卫生事业发展三年行动专项资金》和《上海对口帮扶项目补助资金》，而2022年无此类财政补助新增项目，所以导致财政补助收入减少；其他收入增加的原因：国库退税会员单位税费补助1,194.76元、迪庆州红十字会补助宣传费1,770.00元、香格里拉市卫健局基本公共卫生经费3,000.00元、迪庆州卫健委补助昆迪合作项目资金（无偿献血屋及配套设施项目）1,500,000.00元，所以导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站2022年度支出合计7,515,404.59元。其中：基本支出3,858,830.86元，占总支出的51.35％；项目支出3,656,573.73元，占总支出的48.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,192,612.72元，下降40.86%。其中：基本支出增加519,058.92元，增长15.54%；项目支出减少5,711,671.64元，下降60.97%；上缴上级支出0元，与上年相同,无增减变动；经营支出0元，与上年相同,无增减变动；对附属单位补助支出0元，与上年相同,无增减变动。主要原因分析:基本支出增长原因是因为本年新调入1人后人员工资和社会保障缴费都有所增加；项目支出下降的原因是本年财政为了投入乡村振兴项目支出都有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,858,830.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,679,479.27元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,351.59元，占基本支出的4.65％。相关支出情况：工资福利支出3,679,479.27元，其中基本工资623,684.00元，津贴补贴487,570.00元，绩效工资1,652,379.00元，机关事业单位基本养老保险缴费327,284.64元，职工基本医疗保险缴费155,489.88元，公务员医疗补助缴费95,119.20元，其他社会保障缴费20,808.83元，住房公积金301,143.72元，医疗费16,000.00元；商品和服务支出179,351.59元，其中办公费支出41,153.60元、水费2,046.40元、电费15,000.00元、邮电费7,000.00元、差旅费9,000.00元、劳务费15,000.00元、工会经费38,504.16元、福利费450.00元、公务用车运行维护费48,797.43元、其他商品和服务支出2,400.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,656,573.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：采血供血业务经费支出30,000.00元；核酸检测经费支出170,000.00元；无偿献血宣传经费支出80,000.00元；血液补偿经费支出14,950.00元；血液成本费支出1,464,870.75元；重大传染病防控中央补助经费支出91,600.00元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出284,680.00元；其他收入资金支出1,520,472.98元。认真贯彻实施《中华人民共和国献血法》，有效宣传无偿献血；加大外采工作力度，确保全州各医院临床医疗急救用血需要；保障医疗机构临床血液的供应和用血安全，继续保持100%成分输血；全力保障防疫期调整充实无偿献血工作领导小组成员及其工作职责，增设固定采血点，方便市民献血间采血安全及应急状态下血液的供应，有效控制血液资源浪费；严格遵守各项操作规范，有效加强血液检测，严把质量控制关，确保血液质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出5,994,931.61元,占本年支出合计的79.77%。与上年相比减少6,496,237.42元，下降52.01%,主要原因分析:2021年有财政补助实验室改造项目资金（迪财社〔2021〕82号）医疗卫生事业发展三年行动专项资金3,715,320.00元和（迪财农〔2021〕21号）2021年上海对口帮扶项目补助资金3,000,000.00元，而2022年无此类财政补助新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出25,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于公用取暖费（公用取暖费支出25,200.00元）；

2.社会保障和就业（类）支出329,684.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出327,284.64元和行政事业单位离退休支出2,400.00元)；

3.卫生健康（类）支出5,338,903.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于公共卫生中采供血机构、行政事业单位医疗中事业单位医疗和公务员医疗补助、其他卫生健康支出等方面的支出。（采供血机构支出4,974,397.72元，重大公共卫生专项支出91,600.00元，事业单位医疗支出161,786.33元，公务员医疗补助支出95,119.20元，其他行政事业单位医疗支出8,500.00元，其他卫生健康支出7,500.00元）；

4、住房保障（类）支出301,143.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金支出（住房公积金支出301,143.72元）；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为48,797.43元，完成年初预算的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算48,797.43元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为48,797.43元，完成年初预算的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55,000.00元，完成年初预算的88.72%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情发生后下乡采血次数减少，所以“三公”经费比上年支出下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,768.50元，下降19.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同,无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相同,无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少9,848.50元，下降16.79%；公务接待费支出决算减少1,920.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务用车运行维护费下降的原因是本年度疫情下乡采血次数减少，所以公务用车运行维护费比上年支出下降;公务接待费下降原因是本年度疫情后接待次数无，所以公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于迪庆藏族自治州中心血站（采供血相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州中心血站2022年机关运行经费支出0元，与上年相同,无增减变动,主要原因分析：迪庆藏族自治州中心血站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，迪庆藏族自治州中心血站资产总额17,980,244.39元，其中，流动资产589,042.16元，固定资产17,142,126.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产249,075.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,392.52元，其中固定资产减少35,508.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,312.43元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出41,312.43元。授予中小企业合同金额47,312.43元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的采供血机构工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如采供血机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340000336100301111

迪庆藏族自治州中心血站2022年度部门决算公开表.xls