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附件1 

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 附件2

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生加快健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会共设置10个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批科）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究与体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科（干部保健办）、爱国卫生与健康发展服务中心。

所属单位7个，分别是：

1迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

2迪庆藏族自治州中心血站

3迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

 4迪庆藏族自治州人民医院

5迪庆藏族自治州藏医院

6迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

7迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

（三）重点工作概述

以党的十九届四中全会“强化提高人民健康水平制度保障”为目标，实施健康中国战略，推动卫生健康事业高质量跨越式发展。持续深化医药卫生体制改革和打好疫情防控阻击战，着力解决短板、质量、制度、监管方面的问题，不断提高全省卫生健康服务的整体质量和水平，坚决打赢健康脱贫攻坚战，（一）坚持毫不松懈抓好疫情防控。站在“守护神圣国土”的政治高度，时刻树牢责任意识、风险意识、底线意识，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。一是从严从紧管控边境，严格做好外籍人员排查管控和边境闭环管理，做好疫情多点应对处置准备，加强口岸、边检、隔离、救治等能力建设，强化物资储备和应急演练，确保突发疫情能够快速响应、及时调度、有效处置。二是扎实做好常态化疫情防控，加强重点场所、重点人群管理，坚持“人、物、环境”同防。快速、规范、安全推进疫苗接种，尽快筑牢全民免疫屏障。加强对变异毒株的监测，采取更有针对性的防控和应对措施。（二）坚持培优固本，努力提升医疗服务水平。立足“建高地、培优质、固基层、强辐射”的总体思路，推动各级医疗服务能力巩固提升。一是抓好2022年重点建设项目。 （三）坚持医防融合，筑牢公共卫生安全屏障。一是深入推进健康迪庆行动。聚焦影响居民健康的主要因素开展集中攻坚，持续提升全州居民健康素养水平，降低婴儿死亡率和孕产妇死亡率，降低慢性病过早死亡率，巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，继续深入开展爱国卫生“七个专项行动”，推进专项行动融入基层治理，提升全民健康水平。二是强化生物安全职责。贯彻落实习近平总书记关于国家生物安全的重要指示批示精神，抓好州内重点场所生物安全，确保不发生生物安全事件。三是改革完善疾病预防控制体系。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、科技支撑、物资保障体系。健全完善疾控机构财政补偿机制，科学合理确定疾控机构薪酬水平和绩效工资总量，提高疾控人员待遇，探索开展疾控机构等级评审与绩效考核。加快实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，持续提高重大传染病和地方病防治水平。四是抓好卫生应急处置。做好鼠疫、人禽流感、中东呼吸综合征等公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援工作，加强新发传染病预防控制和应急处置。（四）坚持三医联动，深入推进医药卫生体制改革。一是深入推广三明医改经验，深入推动医疗、医药、医保三医联动改革，同步推进人事薪酬、医疗服务价格、医保支付、县域紧密型医共体建设和城乡居民医保资金打包付费、药品耗材集中带量采购等综合改革。二是贯彻落实云南省推动公立医院高质量发展的实施意见，开展公立医院高质量发展试点，进一步完善分级诊疗制度。三是按照“制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体”的要求，做实州市统筹。推进按疾病诊断相关分组付费、按病种分值付费试点工作，健全医保经办机构与医疗机构之间的协商谈判机制，合理确定、动态调整医保基金总额预算指标。推进医疗服务价格动态调整，加快推动药品、医疗服务价格改革协调联动，建立灵敏有度的医疗服务价格动态调整机制。（五）坚持动态管理，保障健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接。定期对易地扶贫搬迁安置点和县乡村三级医疗卫生机构达标情况开展明察暗访，发现隐患及时消除。加强农村低收入人口健康帮扶措施，加强因病易返贫致贫人群常态化健康帮扶落实情况监测。充分利用“政府救助平台”，做实因病返贫致贫人群的精准帮扶。持续开展三级医院对口帮扶，持续提升医院管理水平和医疗服务能力，针对性提升重大公共卫生事件应对能力，提高县级医院平战转换能力。按照“定定点医院、定诊疗方案、加强质量安全管理”的原则，将大病专项救治模式推广作为脱贫地区县域医疗机构针对农村36种大病患者住院治疗的规范化措施。（六）坚持传承创新，破解中藏医药民族医药事业发展瓶颈。积极融入国家“一带一路”建设，围绕国家和我省“十四五”规划提出的中医药工作目标任务，谋划健全中藏医药服务体系和提升中藏医药服务能力的重点项目。继续实施县级中藏医医院综合服务能力提质达标工程。启动实施“十四五”基层中医药服务能力提升工程，继续支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心示范中藏医馆建设。实施各类中藏医药人才培养工程，实施中藏医药传承创新平台、人才培养基地建设。（七）坚持服务大局，积极应对人口老龄化。实施社区医养结合服务能力提升工程，支持社区医疗卫生机构、乡镇卫生院利用现有资源，内部改扩建一批社区(乡镇)医养结合服务设施。加强医养结合机构监管，认真推进医养结合机构服务质量提升行动，实施医养结合考核评估，创建一批医养结合优质服务单位和医养结合示范县（市、区）。加快二级以上综合性医院老年医学科建设，推动2023年二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到50%、基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%。到2022年底，全州80%以上的综合性医院和基层医疗机构成为老年友善医疗机构。提高优生优育服务水平，研究“三孩”政策相关配套服务措施，发展普惠托育服务体系，支持婴幼儿照护服务机构建设，降低生育、养育、教育成本。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 777.68 万元，其中：一般公共预算777.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.16万元，提高6.46%，主要原因分析2023年人员增加5人，基本支出增加38.2万元，增长5.61%，项目支出预算增加8.97万元，增长17.93%，其中，卫生健康事业发展业务经费增加46.6万元，其他卫生健康管理事务支出中健康迪庆行动活动经费增加8.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入777.68万元，其中:本年收入777.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.68元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.16万元，增长6.46%，主要原因是2023年人员增加5人，基本支出增加38.2万元，增长5.61%，项目支出预算增加8.97万元，增长17.93%，其中，卫生健康事业发展业务经费增加46.6万元，其他卫生健康管理事务支出中健康迪庆行动活动经费增加8.19万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出777.68万元。财政拨款安排支出777.68万元，其中：基本支出718.68万元，与上年对比增加38.19万元，增长5.61%，主要原因是卫生健康事业发展业务经费增加38.19万元；项目支出59万元，与上年对比增加8.97万元，增长17.93%，主要原因是其他卫生健康管理事务支出中健康迪庆行动活动经费增加8.19万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出3.78万元、社会保障和就业支出73.26万元、卫生健康支出645.48万元、住房保障支出55.16万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会及所属单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少3.15万元，下降47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会及所属单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。迪庆州卫生健康委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，本年和上年无此项预算数据，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会及所属单位2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.3万元，下降23.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因为：结合迪庆州卫生健康委2021年公务接待所需支出情况，细化2022年接待费用，按照接待标准和要求，规范接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会及所属单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.85万元，下降53.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.85万元，下降53.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为:2022年项目经费收入减少，公车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、加强人口生育情况调研，掌握人口发展形势。加强计划生育政策宣传教育，不断提升群众的政策知晓率。全面推行计划生育奖励扶助政策。落实和兑现计生惠民政策，开展计划生育特殊家庭年度慰问工作，确保特殊家庭全部参加城乡居民医疗保险和家庭医生签约服务。稳定人口监测及计划生育管理服务基层网络。保障基层计划生育宣传员劳动保酬。

2、通过培养订单定向免费医学生，加大基层卫生队伍建设，全面提升我州基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，促进我州基层卫生体系服务绩效进一步改善。提升乡镇卫生院、社区卫生服务机构基本医疗和公共卫生服务能力，加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设。

3、按照国家、省级老龄工作委员会安排， 通过订阅宣传资料开展宣传活动、邀请专家进行讲座，走访慰问老年人（特别是贫困、高龄、失能、独居、计划生育特殊家庭等老年人）、鼓励支持老年协会等社会组织的方式认真组织开展好老年健康宣传周、敬老月、敬老节等工作。

4、完成2023年基本公共卫生服务项目考核工作任务，实现基本公共卫生服务项目达到省级目标要求。

5、按照国家以及省人才交流中心年度医师资格考试通知要求和全省医师资格考试计划时间日程表，按每年报名人数开展年度国家医师资格考试考务工作，完成每年的考试考务工作任务。按照国家以及省卫生人才交流中心计划时间日程表，按每年报名人数开展年度卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务工作，完成年度全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试考务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。 

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州卫生健康委员会2023年机关运行经费安排46.6万元，与上年对比2022年机关运行经费安排99.44万元，减少52.84万元，降低53.14%，主要原因分析，一是人员公用经费减少，工会经费计提基数减少提前退休人员工资部分，二是项目经费减少，相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州卫生健康委员会资产总额116.99万元，其中，流动资产22.12万元，固定资产87.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7.7万元。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年无预算重点领域财政项目。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。