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附件1

迪庆州卫生计生执法监督局2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州卫生计生执法监督局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、组织实施全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

(2)、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

(3)、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

(4)、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

(5)、对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；

(6)、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

(7)、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

(8)、依法对传染病防治工作实行监督；

(9)、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处；

（二）机构设置情况

   我部门共设置6个内设机构，包括：局长室、副局长室、办公室、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实《传染病防治法》和疫情防控策略，督促医疗卫生机构、公共场所等严格落实传染病防治责任和疫情防控措施，保障人民群众生命健康安全 、完成“双随机”任务监督检查任务，“双随机”任务完成情况及时在国家企业信用信息公示系统公示。开展消毒产品经营单位专项监督检查，开展医疗乱象专项治理工作，严厉打击非法行医、虚假广告、非法医疗美容等医疗乱象，切实维护人民群众健康权益。开展卫生监督行政执法及行政许可工作:对医疗卫生、传染病防治、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、采供血卫生、消毒产品经营单位监督开展经常性和专项监督检查,完成各类卫生行政许可419件，开展食品安全及饮用水卫生监督工作，贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》及新颁布实施的《GB 31651-2021 食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作。进一步加强餐饮具集中消毒服务单位卫生监督工作。对城区饮用水开展全覆盖监督检查。组织开展饮用水安全宣传工作。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 279.61万元，其中：一般公共预算279.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入272.94万元对比增加6.67万元，主要原因分析: 1、本年基本支出收入预算基本工资、工资津贴、养老保险费用基数增加，相应基本支出收入增加；上年基本支出收入252.39万元，本年度基本支出收入263.61万元较上年增加11.22万元。2、项目支出2023年度收入16万元，本年度项目支出收入较上年20.55万元减少4.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入279.61万元，其中:本年收入279.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年总收入272.94万元对比增加6.67万元，主要原因分析:1、本年基本支出收入预算基本工资、工资津贴、养老保险费用基数增加，相应基本支出收入增加；上年基本支出收入252.39万元，本年度基本支出收入263.61万元较上年增加11.22万元。2、项目支出2023年度收入16万元，本年度项目支出收入较上年20.55万元减少4.55万元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出279.61万元，财政拨款安排支出279.61万元，其中：基本支出263.61万元，与上年基本支出252.39万元对比较上年增加11.22万元，主要原因分析本年基本支出收入预算基本工资、工资津贴、养老保险费用基数增加，相应基本支出收入增加；项目支出16万元，与上年项目支出20.55万对比元减少4.55万元，主要原因分析为上年度项目因疫情原因对三县市监督检查次数较之2021年减少，导致2022年度项目支出进度慢，有未使用完项目资金年底财政收回。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出分别列：

（1）、2019999其他一般公共服务支出1.08万元，主要反映办公取暖费的支出；

（2）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.89万元，主要反映人员基本养老保险的支出；

（3）、2080599其他行政事业单位离退休支出0.4万元，主要反映退休人员公用经费的支出；

（4）、2100402卫生监督机构支出209.27万元；

（5）、2101101行政单位医疗12.32万元；

（6）、2101103公务员医疗补助7.12万元；

（7）、2101199其他行政事业单位医疗支出1.57万元；

（8）、2210201住房公积金20.96万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，基本支出263.61万元，其中：

（1）、30208取暖费1.08万元；

（2）、30108机关事业单位基本养老保险费26.89万元；

（3）、30299退休人员公用经费0.4万元；

（4）、30101基本工资45.10万元；

（5）、30102津贴补贴99.23万元；

（6）、30103奖金35.59万元；

（7）、30112其他社会保障缴费0.59万元；

（8）、30201办公费3万元；

（9）、30228工会经费1.87万元；

（10）、30229福利费0.03万元；

（11）、30231公务用车运行维护费2.5万元；

（12）、30239其他交通费用5.83万元；

（13）、30110职工基本医疗保险缴费12.32万元；

（14）、30111公务员医疗补助7.12万元；

（15）、30114医疗费1.1万元；

（16）、31013住房公积金20.96万元；

2、项目支出16万元，其中：

（1）、2100402卫生监督机构（卫生监督执法经费）12万元；

（2）、2100409重点公共卫生专项（饮用水卫生监督经费）4.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项（无）

（三）经济社会事业发展事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州卫监局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州卫监局2023年因公出国（境）费预算为0万元，上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州卫监局2023年公务接待费预算为0万元，与上年相同，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州卫监局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2.5万元，与上年相同；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生监督执法项目目标：继续深化卫生监督体制改革，加强卫生监督体系建设，加强卫生监督队伍管理，规范卫生行政执法行为，着力提高卫生监督执法的能力和水平，推进卫生依法行政；围绕社会和群众关心的问题，进一步加强医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、消毒产品卫生等卫生监督执法工作，进一步加大执法力度，维护人民群众的健康权益。

（1）、完成省、州卫健委安排的2023年卫生监督重点监督检查和专项整治任务，完成国家“双随机”抽检工作任务，完成率达100%；
    （2）、加强医疗卫生、学校卫生、公共场所、职业卫生和传染病防治工作，监督覆盖率达100%；   

（3）、加强公共场所监督管理，加强公共场所艾滋病防治工作，按任务完成监督检查、督查、培训、宣传工作，完成率100%；

（4）、加强开展食品生产企业标准备案、加强学校卫生传染病防控、突发公共卫生事件应急、教学环境生活设施等卫生监督与指导，完成率100%；
   （5）、加强医疗服务安全质量监管。依法严厉打击非法行医、严厉打击“两非”行为，规范医疗卫生行为，严肃查处医疗服务过程中的违法违规行为，加强医疗卫生单位（包括民营医院和个体诊所）日常监管，规范医疗卫生服务市场秩序。规范医疗广告行为，加强对非公立医疗机构的执业监管；加强医院感染等监测。监督监测完成率100%;
   （6）、加强传染病疫情报告监和医疗废物的监督检查，加强医疗卫生机构危险化学品、病原微生物、毒麻药品、实验室生物安全监督检查工作，完成率及监督覆盖率达100%。

（二）饮用水卫生监督项目目标：

（1）、完成省、州卫健委安排的2023年饮用水卫生监督重点监督检查和专项整治任务，完成国家“双随机”抽检工作任务，完成率100%；
   （2）、加强饮用水卫生工作，加强突发公共卫生时间的报告和处理工作。加强卫生应急能力建设，做好突发事件卫生监督应急工作，监督覆盖率达100%；
  （3）、按半年开展饮用水卫生监督工作，完成率及覆盖率100%；
    （4）、认真贯彻落实法律宣教工作，相关法律法规宣传率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

2、项目支出---是指事业单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

3、商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），

包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排14.72万元，与上年18.8万元对比减少4.08万元，主要原因分析一是人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额22.76万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产21.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.92元，其中固定资产增加1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆卫生计生执法监督局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

立项依据

项目实施单位

项目基本概况

项目实施内容

资金安排情况

项目实施计划

项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000336100200111