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迪庆州人民医院开发区分院2023年预算公开

目录

第一部分 迪庆州人民医院开发区分院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民医院开发区分院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州人民医院开发区分院

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要从事干部职工体检和疗养服务，区域性医疗服务，恢复期病人康复治疗与护理，开发区辖区内公共卫生服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，教学科研，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院，加挂迪庆藏族自治州高原病防治中心、香格里拉经济开发区卫生院牌子。所属单位1个，分别是：迪庆州卫生健康委员会。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保障常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人；事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人（其中提前退休3人）。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入577.81万元，其中：一般公共预算577.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了21.84万元，主要原因分析：本年度在职人员社保缴费提高，人员无变动前提下财政预算人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入577.81万元，其中:本年收入577.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了21.84万元，主要原因分析：本年度在职人员社保缴费提高，人员无变动前提下财政预算人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出577.81万元。财政拨款安排支出577.81万元，其中：基本支出577.81万元，与上年对比增加23.09万元，主要原因分析：本年度在职人员社保缴费提高，人员无变动前提下财政预算人员经费支出增加。项目支出0.00万元，与上年对比减少1.25万元，减低100%。主要原因分析；本年度预算项目无特定目标及运转类项目预算批复，所以项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.（2019999）其他一般公共服务支出3.42万元；主要用于办公取暖费的支出。

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.39万元；主要用于基本养老保险支出。

3.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出27.69万元；主要用于职工缴纳职业年金支出。

4.（2080599）其他行政事业单位离退休支出0.48万元；主要用于退休人员公用经费支出。

5.（2100204）职业病防治医院402.46万元； 主要用于职业病防治。

6.（2101102）事业单位医疗25.5万元;  主要用于缴纳职工基本医疗、大病医疗补助。

7.（2101103）公务员医疗补助15.16万元; 主要用于缴纳职工公务员医补助疗。

8.（2101199）其他医疗卫生与计划生育支出3.54万元;主要用于职工体检费、工伤保险、大病医疗保险。

9.（2210201）住房公积金44.17万元；主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

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七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州人民医院开发区分院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，增长下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

0

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.包干经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、劳务费、残疾人保障金及日常经费开支的其他费用。

12.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

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（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区开发区分院资产总额1163.85万元，其中，流动资产589.37万元，固定资产574.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加292.17万元，其中固定资产增加149.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

项目支出预算表（其他运行类、特定目标类）

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

项目支出绩效目标表（另文下达）

监督索引号53340000336100700111