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迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要提供高原性心脑血管疾病康复治疗；老年性疾病和慢性疾病康复治疗；区域性医疗服务；开发区辖区内公共卫生服务；处置突发公共卫生事件；干部职工体检和疗养；课题研究和教学培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在做好区域性医疗服务；开发区辖区内公共卫生服务；相关教学培训的同时，做好新冠肺炎疫情的常态化防控工作，建立发热门诊，积极响应爱国卫生专项行动。并在年底启动住院部，为辖区人民创造更好的医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位内设机构有10个，分别是：

1.办公室  2.财务科  3.综合管理科  4.门诊部  5.急诊科 6.住院部  7.护理部  8.公共卫生科  9.医教科  10.感控办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年度收入合计1,385.01万元。其中：财政拨款收入879.19万元，占总收入的63.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入347.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的25.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入158.35万元，占总收入的11.43%。与上年度对比收入增加5229929.91元。增减变动主要原因：本年度医疗服务能力提升专项资金有273万元，昆迪合作项目资金有110万元，较去年有显著增长。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年度支出合计1,296.66万元。其中：基本支出795.30万元，占总支出的61.33%；项目支出501.36万元，占总支出的38.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比去年增加4337594.29元，增长52.01%。主要原因本年度项目经费增多，医疗能力提升项目资金273万元，主要用于购置住院部医疗设备；昆迪合作项目资金110万元，主要用于购置消毒供应室设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出795.30万元。与上年对比增加了41.89万元，主要原因是人员增加，人员工资支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.36万元，占基本支出的83.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.94万元，占基本支出的16.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出501.36万元。与上年对比增加420.82万元，主要是因为本年度有较多项目支出。具体项目开支及开展工作情况：医疗能力提升项目资金273万元，主要用于购置住院部医疗设备有244.8万元；昆迪合作项目资金110万元，主要用于购置消毒供应室设备有108.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出888.20万元，占本年支出合计的68.50%。与上年对比增加363.52万元，主要因为项目资金增多，仅医疗能力提升项目资金就有273万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于水电供暖等公共服务费用；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出53.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于基本养老保险的支出等；

  9.卫生健康（类）支出795.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，职工工资福利、办公设备、专业设备购置等；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出35.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于住房公积金支出等；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为2.35万元，完成预算的57.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.78万元，增长49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，增长49.96%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控等原因公务用车次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差，急救出诊，疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院部门资产总额871.67万元，其中，流动资产311.74万元，固定资产559.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加433.14万元，其中固定资产增加249.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额357.3万元，其中：政府采购货物支出357.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额357.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共卫生服务：公共卫生服务是一种成本低、效果好的服务，但又是一种社会效益回报周期相对较长的服务，它与普通意义上的医疗服务是有一定差距的。 公共卫生定义---公共卫生是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病、延长人的寿命和促进人的身心健康的一门科学和艺术。

2.一般公共预算财政拨款:一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

4.其他收入:是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53340000336100701111