监督索引号53340000336100301000

迪庆藏族自治州中心血站2021年度部门决算 

目录

第一部分  迪庆藏族自治州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2、承担迪庆州内血液储存的质量控制；

3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生行政部门交办的任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血的宣传力度，使无偿献血工作达到家喻户晓，有力推进无偿献血工作进程；以“质量方针”为指导，严格遵守《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州中心血站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个，分别是：

1.迪庆藏族自治州中心血站，单位内设机构共4个科室，分别是：办公室、采供血科、检验科、质管科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州中心血站部门2021年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（退休享受在职1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站部门2021年度收入合计1212.58万元。其中：财政拨款收入1190.98万元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.6万元，占总收入的1.78%。与上年对比：本年总收入比上年增长127.82%，其中财政拨款收入比上年增长137.96%，其他收入比上年下降31.99%。主要原因分析收入增长原因：其中财政拨款增长的原因是2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金10万元（迪财社〔2020〕72号）、专项招聘高校毕业生一次性就业补贴4万元（迪财社〔2020〕167号）、艾滋病州级补助资金0.5万元而本年无此类项目，2021年重大传染病防控中央补助经费比上年减少9万元，本年增加血液成本经费比上年增加6.41万元、（迪财社〔2021〕171号）房租收入返还经费2.50万元、（迪财社〔2021〕82号）医疗卫生事业发展三年行动专项资金371.53万元、（迪财农〔2021〕21号）2021年上海对口帮扶项目补助资金300万元；其他收入增长的原因：上年有迪庆州红十字会补助疫情防控专项资金10万元、迪庆州人力资源和社会保障局补助公益性岗位补贴0.66万元、迪庆州卫健委补助疫情防控经费0.2万元、迪庆州卫健委党支部活动经费0.1万元而本年无，本年香格里拉市卫健局补助公共卫生服务项目比上年多0.3万元、香格里拉市粮油收储公司补助门卫工资比上年多0.5万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站部门2021年度支出合计1270.80万元。其中：基本支出333.98万元，占总支出的26.28%；项目支出936.82万元，占总支出的73.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出比上年增长145.57%，其中：基本支出比上年增长6.32%；项目支出增长360.67%，主要原因分析：因为本年度实验室改造项目款增加（迪财社〔2021〕82号）医疗卫生事业发展三年行动专项资金371.53万元、（迪财农〔2021〕21号）2021年上海对口帮扶项目补助资金300万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.98万元。与上年对比：基本支出比上年增长6.32%（人员经费比上年增长6.56%，日常公用经费支出比上年增长1.96%。主要原因分析：因为新招聘卫生专业技术人员1人，所以导致基本支出中工资和日常公用经费增长。（相关支出情况：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.85万元，占基本支出的94.87%。办公费、水费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费17.13万元，占基本支出的5.13%。工资福利支出316.85万元，其中基本工资50.46万元，津贴补贴44.25万元，奖金4.05万元，绩效工资143.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.10万元，职工基本医疗保险缴费14.46万元，公务员医疗补助缴费8.53万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金22.13万元，医疗费0.75万元；商品和服务支出17.13万元，其中办公费支出6.16万元、水费0.5万元、电费1.5万元、工会经费3.69万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.24万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936.82万元。与上年对比：增长360.67%。主要原因分析：因为本年度实验室改造项目及设备购置款增加（迪财社〔2021〕82号）医疗卫生事业发展三年行动专项资金371.53万元，分别用于实验室改造支出122.6万元、实验室设备购置支出248.93万元；（迪财农〔2021〕21号）2021年上海对口帮扶项目补助资金300万元，分别用于实验室改造支出180万元、实验室设备购置支出120万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1249.12万元，占本年支出合计的98.29%。与上年对比：增长128.54。主要原因分析：因为本年度实验室改造项目款增加（迪财社〔2021〕82号）医疗卫生事业发展三年行动专项资金371.53万元、（迪财农〔2021〕21号）2021年上海对口帮扶项目补助资金300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公用取暖费（公用取暖费支出1.16万元）；

2.社会保障和就业（类）支出31.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元；

3.卫生健康（类）支出893.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.53%。主要用于公共卫生中采供血机构、重大公共卫生专项和突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗中事业单位医疗和公务员医疗补助、其他卫生健康支出等方面的支出。（采供血机构支出844.69万元，重大公共卫生专项支出25万元，事业单位医疗支出14.53万元，公务员医疗补助支出8.53万元，其他卫生健康支出0.75万元）；

4、农林水支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%。主要用于实验室改造支出（实验室改造支出300万元）；

5.住房保障（类）支出22.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于住房公积金支出（住房公积金支出22.13万元）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.49万元，支出决算为6.06万元，完成预算的93.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的93.18%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费下降的原因是疫情下乡采血次数减少，所以公务用车运行维护费比预算下降，公务接待费下降原因是疫情后接待次数比较少，所以公务接待费比预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降8.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，下降8.14%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度疫情下乡采血次数减少，接待次数也比较少，所以公务用车运行维护费比上年支和公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，占96.86%；公务接待费支出0.19万元，占3.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出5.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（采供血工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采供血相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州中心血站部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年相同，主要原因分析迪庆藏族自治州中心血站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州中心血站部门资产总额1801.46万元，其中，流动资产57.07万元，固定资产 1717.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产26.63万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加542.01万元，其中固定资产增加570.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额648.87万元，其中：政府采购货物支出367.77万元；政府采购工程支出281.10万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额648.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

三、项目支出：为完成特定的采供血机构工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如采供血机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

四、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340000336100301111

迪庆藏族自治州中心血站2021年部门决算公开表20221019101634932.xls