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迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的妇幼卫生、计划生育技术服务政策，负责辖区“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准，并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托，组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托，采取有效措施，确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫健委、云南省卫健委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划，并组织实施，推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托，负责本级各部、各岗位的建章立制，组织制定本级各部、各岗位工作制度、岗位职责，并建立监督机制，严格执行。建立长效机制，营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题，制定专项科研计划，并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题，随时修订发展规划，督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理，充分利用信息平台，采集、录入、汇统、分析、上报有关信息，实施质量控制与统计分析，并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实，适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）实施健康知识普及行动

2021年举办各类培训及健康生活方式知识巡讲16场次，参加培训人群5000余人，并组织开展了维西县孕产与妇女群体保健工作现场技术指导，共有260余名各级医疗保健工作人员参加培训。通过培训和现场技术指导，进一步提升了我州妇幼保健专业技术人员的服务质量和服务水平，为我州母婴安全提供了更强保障。同时，结合地中海贫血防控宣传日、健康云南妇幼健康促进行动宣传活动周、艾滋病防治宣传日等组织、参与宣传4次，发放宣传册4000册，宣传品6类40件，宣传人群3000人。

（2）强化新冠疫情防控措施

全面贯彻落实党中央关于做好常态化疫情防控工作的重大决策部署，压实单位主体责任，切实保障疫情防控物资，严格日常消杀、扫码登记制度，针对关键环节和风险点，继续抓紧抓实抓细各项防控措施。我中心实有干部职工10人，新冠疫苗应接种10人，实际接种人数10人，其中：第一剂第二剂全部接种完毕，第三剂加强针接种人数7人，疫苗接种率100%。

（3）开展爱国卫生专项行动

坚持以习近平总书记关于新时代爱国卫生运动主要指示精神为指导思想，深入贯彻落实省、州关于爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市的安排部署，本着“大整治、大巩固、大提升”的目标，强化大卫生观念，定期开展大扫除活动，全面提高了中心环境卫生管理水平。设置了爱国卫生城市创建相关知识宣传栏，提高了干部职工创建卫生城市的自觉性和积极性，增强了干部职工的健康素养，完善了中心爱国卫生城市创建相关工作台账。同时，进一步加强了中心禁烟管理工作，积极推进无烟单位建设。

（4）其他日常性工作

1.结合安全生产月等时点，中心安全生产管理员定期不定期对办公室、库房、职工周转房进行全面隐患排查，对全体干部职工进行安全生产常态化教育，全年共组织安全生产培训2次，专题部署会2次。

2.迪庆州妇计中心深入贯彻落实州委州政府、州卫健委关于意识形态会议精神及相关要求，进一步加强组织领导，强化理论学习，加强舆论引导，强化宣传落实，中心意识形态工作保持了良好的态势。

（5）实施妇幼健康促进行动

1.1-11月全州活产2639人；全州孕产妇死亡2例，死亡率75.79/10万（省控指标45/10万）；孕产妇系统管理率83.05%（省控指标85%）；5岁以下儿童死亡数25人，死亡率为9.47‰（省控指标14‰），婴儿死亡数10人，婴儿死亡率为3.79‰（省控指标11‰）。

2.1-11月孕产妇产前筛查率83.17%，孕产妇住院分娩率99.90%，农村妇女常见病筛查人数18235人，农村妇女两癌筛查数8182人；1-10月全州助产机构活产数2029人，遗传代谢性疾病筛查数1811人，遗传代谢性疾病筛查率89.26%；1-11月全州活产数2543人，新生儿听力初筛人数2420人，听力筛查率95.16%。

3.1-11月结婚登记人数4982人，婚检人数4597人，婚检率92.27%；孕前优生检查3938人，检查率78.76%；叶酸发放人数3748人；地中海贫血防控项目全州筛查人数199对；产妇孕产期贫血人数178人，贫血发生率在8.62%（省级下达任务指标14%）。

4.2021年上半年辖区常住居民建档人数335720人，建档率83.87%，建立电子健康档案人数329931人，电子建档率82.42%，档案中有动态记录的档案84054份，健康档案使用率25.05%。

5.1-11月全州儿童营养包应领取17604人，实际领取15516人，营养包发放率88.14%，有效服用率97.33%，项目管理人员培训覆盖率100%，看护人健康教育覆盖率100%。

6.0-6岁儿童眼保健和视力检查管理26153人，检查建档19936人，建档率76.23%，检查覆盖21855人，覆盖率为：83.57%。

7.消除“三病”母婴传播暨实现“三个90%”艾滋病防治情况：

（1）1-11月全州结婚登记4982人，接受婚前HIV和梅毒检测服务4590人，婚检率92.13%；孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询及检测3029人，检测率100%；分娩孕产妇接受孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测2552人，检测率100%；仅产时三病检测有96人，占全州分娩数的3.76%；产妇孕期检测率为96.24%；上报HIV阳性孕妇6例，分娩4例，分娩产妇及婴儿均抗病毒治疗，治疗率100%，婴儿早期诊断率100%；梅毒阳性孕妇上报25例，分娩产妇19例，其中活产20例，自然流产1例，母亲梅毒规范治疗17人，治疗率89.47%，梅毒感染孕产妇所生儿童应治疗20例，规范治疗20例，规范治疗率100%；乙肝阳性孕产妇上报123例，接1、2、3季度乙肝分娩活产数161人，注射乙肝免疫球蛋白159人，注射率98.76%。

（2）艾滋病母婴传播率为0；先天梅毒发病率为0；乙肝母婴传播率为2%，未达到目标要求1%。

8.免费避孕药具和安全套发放情况

免费避孕药具发放情况：全州共有免费避孕药具发放网点347个，其中：自助发放网点45个，发放箱网点2个，人工发放网点300个，免费避孕药具人工发放104966份，发放机发放18988份，其他发放53247份，发放箱发放3份，共计发放177204份；安全套发放情况：一至三季度全州公共娱乐场所、流动人口及临时性宣传、学校及其他发放点发放安全套148441只。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

共设置5个科室，分别为：

1、妇女保健科

2、儿童保健科

3、办公室

4、财务室

5、行政副主任办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计284.96万元。其中：财政拨款收入284.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25.99万元，主要原因分析财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出合计322.98万元。其中：基本支出264.16万元，占总支出的81.79%；项目支出58.82万元，占总支出的18.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少15.22万元，主要原因分析财政拨款减少，使用资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.16万元。与上年对比增加17.2万元，主要原因分析2021年新增单位调入人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.22万元，占基本支出的95.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.93万元，占基本支出的4.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.82万元。与上年对比减少32.42，主要原因分析财政拨款减少。具体项目开支及开展工作情况：1、迪财社〔2020〕1号 国家基本公共卫生服务建设项目支出5.9万元；2、迪财社〔2021〕1号 国家基本公共卫生服务建设项目支出2.98万元;3、迪财社〔2021〕41号 2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出1.98万元；4、迪财社〔2020〕40号2020年重大传染病防控中央补助经费支出5.99万元；5、迪财社〔2020〕86号 艾滋病防治项目州级补助支出0.5万元；6、迪财社〔2021〕126号 2021年疾病预防控制及艾滋病防治项目州级财政补助支出0.5万元；7、迪财社〔2021〕58号 2021年重大传染病防控中央补助经费支出1.9万元；8、迪财社〔2021〕132号 2021年重大传染病防控中央补助经费支出2.65万元；9、迪财社〔2020〕91号 消防安全设施维修重建项目支出10万元；10、迪财社〔2021〕1号 惠民实事妇幼项目（关爱妇女儿童健康行动计划）支出5.9万元；11、迪财社〔2021〕1号 推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出6.38万元；12、迪财社〔2020〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出6.21万元；13、迪财社〔2020〕1号 消防安全设施维修重建项目支出0.39万元；14、迪财社〔2020〕1号 惠民实事妇幼项目（关爱妇女儿童健康行动计划）支出5.7万元；15、迪财社〔2021〕99号计划生育事业发展项目州级财政补助资金支出1.8万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出322.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少15.22万元，主要原因分析财政拨款减少，使用资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于办公取暖费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出282.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出17.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.94万元，完成预算的117.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的117.6%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年组织单位下乡次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无发生额变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长1.38%；公务接待费支出决算无发生额变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年组织单位下乡次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额277.75万元，其中，流动资产1.5万元，固定资产212.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产63.72万元，其他资产0万元（具体内容详见）。与上年相比，本年资产总额减少75.13万元，其中固定资产减少8.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340000336100101111