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迪庆州人民医院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 迪庆州人民医院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责为：

一是承担医疗相关卫生标准综合管理工作。承担国家医疗服务数据中心的运行管理工作。研究医疗技术综合评价工作。二是对各地医疗机构评价和巡查工作提供技术指导和咨询服务，协助开展医疗质量控制工作。协助开展院务公开和专科医师制度建设相关工作。三是组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价工作，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。四是组织实施对医疗机构运行情况监测评估，协助实施委属委管医院医疗服务综合绩效考核及公立医院绩效考核工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导。五是指导医疗机构科学发展，协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。六是协助提供健康扶贫医疗专业技术支持和服务。对改善医疗服务、对口支援工作提供技术指导和咨询服务。七是组织开展医疗管理服务相关培训和交流。八是承办国家卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

医院共设42个科室，其中16个职能科室，17个临床科室，6个医技科室，3个辅助科室；现拥有16排螺旋CT、1.5T核磁共振、DR机、电子纤维胃镜、日立阿洛卡F75B超等一些医疗检查设备。可开展腰椎、胸椎、颈椎骨折内固定、髋关节置换、心脏起搏器植入、口腔植种牙、腹腔镜下直肠癌根治等手术、血液灌流、胃肠超声造影等检查。

（三）重点工作概述

公立医院是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，矛盾问题比较集中。要加强其公益性，就要扭转过于强调医院创收的倾向，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制407人，其中：行政编制 0人，事业编制407人。在职实有407，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助387人

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9740.19万元，比2021年部门财务收入9046.9增长了7.6%，主要变动为人员工资增加。其中：一般公共预算9740.19万元，比2021年一般公共预算收入9046.9增长了7.6%，主要变动为人员工资增加。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 9740.19万元，其中:本年收入9740.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9740.19万元（本级财力9740.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年部门财政拨款收入比去年2021年增长7.7%，主要增长原因为人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 9740.19万元。财政拨款安排支出 9740.19万元，其中：基本支出9740.19万元。2022年部门财政拨款支出比去年2021年增长9%，主要增长原因为人员工资变动。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于卫生健康事业发展。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于卫生事业发展。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于卫生事业发展。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

差额拨款：迪庆州人民医院属于差额拨款单位。部门财政拨款收入：主要为人员工资支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民医院2022年机关运行经费安排0万元，上年安排数为0。本年机关运行经费无相关变动，原因为迪庆州人民医院为事业单位，未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

（四）其他未公开信息

迪庆州人民医院预算公开表中：一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）、项目支出绩效目标表（本级下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表等无涉及内容，因此不做公开。

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