政府信息公开
索引号
015285264R/202200214
文  号
来 源
州卫生健康委
公开日期
2022-03-18
迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-03-18 11:53     浏览次数:2640   
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监督索引号53340000336100100000

附件2-1

 

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责辖区妇女保健、儿童保健、孕产期保健和计划生育技术服务工作发展规划、年度计划、工作规范及技术标准提供技术支持,制定年度考核评估办法、并组织实施;

2、组织对辖区各级各类医疗机构开展的婚前、孕产期、儿童保健医疗服务进行业务指导、督导与质量控制;

3、开展孕产妇、五岁以下儿童死亡监测、评审和出生缺陷监测工作业务指导与督导;

4、开展信息化建设与管理,进行相关数据收集、质量控制与统计分析,并提出改进意见;

5、组织开展辖区妇女常见病普查普治、计划生育技术服务、女职工劳动保护等业务指导、督导和质量控制;

6、对孕产妇常见问题和疾病的流行病学特征开展研究,提供有针对性的干预措施;

7、负责托幼机构卫生保健工作业务管理与指导;

8、掌握辖区计划生育技术服务相关情况,研究影响因素,提供有针对性的干预措施;

9、开展相关业务人员培训推广适宜技术;

10、开展以保障生殖健康为目的的社会性宣传教育工作;

11、开展各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作;

12、采取有效措施,确保辖区群体保健和计划生育技术服务相关指标在国家、省控制指标范围内;

(二)机构设置情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心共设置4个内设机构,包括办公室、财务室、妇女保健科、儿童保健科。

(三)重点工作概述

1、贯彻执行党的妇幼卫生、计划生育技术服务政策,负责辖区“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准,并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托,组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托,采取有效措施,确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫计委、云南省卫计委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划,并组织实施,推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托,负责本级各部、各岗位的建章立制,组织制定本级各部、各岗位工作制度、岗位职责,并建立监督机制,严格执行。建立长效机制,营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题,制定专项科研计划,并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题,随时修订发展规划,督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理,充分利用信息平台,采集、录入、汇统、分析、上报有关信息,实施质量控制与统计分析,并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实,适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有10人,其中: 财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入281.4万元,其中:一般公共预算281.4万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少了22.62万元,主要原因分析2022年项目经费财政拨款减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入281.4万元,其中:本年收入281.4万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款281.4万元(本级财力281.4万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了22.62万元,主要原因分析2022年项目经费财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出281.4万元。财政拨款安排支出 281.4万元,其中:基本支出268.25万元,与上年对比增加4.23万元,主要原因分析五险增加;项目支出13.15万元,与上年对比减少26.85万元,主要原因分析财政预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1)一般公共服务支出(201):指用于本部门基本支出公用取暖费支出,2022年预算安排1.8万元。

2)社会保障和就业支出(208):指用于本部门基本支出退休人员公用经费支出职工养老保险缴费支出,2022年预算安排24.27万元。

3)卫生健康支出(210):指用于本部门基本支出工资性支出、社会保障缴费、公用经费、工会经费、体检费支出和项目支出,2022年预算安排237.37万元。

4)住房保障支出(221):指用于本部门基本支出住房公积金,2022年预算安排17.96万元。

 

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元,较上年相比无变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0万元,较上年无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费2.5万元较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入迪庆州财预决算管理的“三公”经费,是指迪庆州本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,迪庆州妇幼保健计划生育服务中心资产总额277.75万元,其中,流动资产1.5万元,固定资产212.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产63.72万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少75.14万元,其中固定资产减少94.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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