附件1

迪庆州疾病预防控制中心2021年

预算公开目录

第一部分 迪庆州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州疾病预防控制中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（二）机构设置情况

迪庆州疾病预防控制中心内设10个科室，分别是办公室、财务室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生科、艾滋病防治科及结核病防治科。

（三）重点工作概述

1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。

2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案,进行质量检查和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理,对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。

4、实施免疫预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。

5、 负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

6、开展健康教育与健康促进,指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制;经卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究,推广先进及适宜技术。

10、负责人员的培训,指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。

12、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：事业编制52人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，退休纳入在职人员18人。

离退休人员 36人，其中：退休 36人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2006.19万元，其中：一般公共预算1637.64万元。

与上年对比增加了223.1万元，增长了12.51%，主要原因是本年度职工人数增多，基本支出较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2006.19万元，其中:本年收入1637.64万元，上年结转收入368.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2006.19万元（本级财力2006.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了113.1万元，增长5.97%，主要原因是人员调入及新增，本年度基本收入增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1637.64万元。财政拨款安排支出1637.64万元，其中：基本支出1529.64万元，与上年对比增加了53.44万元，主要原因是职员调入及新增，工资福利支出、包干支出都增加，同时由于2020年度有两辆调拨及新购车辆，车辆运行维护费也增多；项目支出108万元，与上年对比减少两万元，主要原因是德国贷款还贷项目2020年年初预算结余结转9万元，本年度酌情减少了该项目的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：其他一般公共服务支出7.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出137.2万元，其他行政事业单位养老支出3.84万元，疾病预防控制机构1183.08万元，重大公共卫生服务93万元，其他公共卫生支出2万元，事业单位医疗67.24万元，公务员医疗补助35.86万元，其他卫生健康支出4.6万元，住房公积金102.9万元。（详见下表）

1. 州对下专项转移支付情况

   （一）与中央、省配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额20.72万元，其中：政府采购货物预算20.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   迪庆州疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.77万元，较上年增加5.47万元，增长38.25%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   迪庆州疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

   （二）公务接待费

   迪庆州疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为4.4万元，较上年增加0.1万元，增长2.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

   增长原因是本年度包干经费随人员增多而提高，公务接待费按包干经费5%的比例进行预算，所以与包干经费同时增长。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆州疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为15.37万元（其中基本支出15万元，项目支出0.37万元），较上年增加5.37万元，增长53.7%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.37万元，较上年增加5.37万元，增长53.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

   增长原因是2020年度中心新购入一辆疫苗运输车，还从省疾控中心调入一辆应急车辆，中心公务用车保有量为6辆，较上年预算时增长2辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。