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迪庆州卫生计生执法监督局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州卫生计生执法监督局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州卫生计生执法监督局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州卫生计生执法监督局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州卫生计生执法监督局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

(2)、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

(3)、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

(4)、依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

(5)、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

(6)、对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理；

(7)、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

(8)、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

(9)、依法对传染病防治工作实行监督；

(10)、对传染病的预防、治疗、控制和疫情管理措施进行监督、检查；

(11)、对违反《传染病防治法》的行为进行查处；

(12)、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处；

(13)、参与对放射事故的调查处理；

(14)、依法对各类医疗机构、采供血机构实行卫生监督；

(15)、对违反《执业医师法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规的行为进行查处；

(16)、对学校内影响学生健康的饮用水等方面的卫生和传染病防治工作实行监督；

(17)、对违反《学校卫生工作条例》的行为进行查处；

(18)、对公共场所的经营活动实行卫生监督；

(19)、对违反《公共场所卫生管理条例》的行为进行查处。

（二）机构设置情况

本单位为参照公务员管理单位，机构编制数10人，退休返在2人，正式退休1人，共11人，车辆编制数1辆，实有应急保障用车1辆，设三室三科:局长室、副局长室、办公室(会议室)、监督一科、监督二科、监督三科。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党建及党风廉政建设，紧紧围绕迪庆州卫生健康委2020年卫生健康综合监督工作要点，严格依法履职，加大执法力度，围绕迪庆州卫健委2020年工作责任目标及本局2020年工作计划，开展以医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生、职业卫生、采供血卫生、消毒产品卫生等为监督重点的卫生监督执法工作，有力推动卫生执法监督工作，进一步有效维护广大人民群众身体健康和生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有7人、退休返在2人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 245.15万元，其中：一般公共预算财政拨款237.96万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.19万元。

与上年总收入243.47万元对比增加1.68万元，主要原因分析:1、本年项目收入较上年增加:上年度预算项目收入为22.00万元，本年度预算项目收入为25.00万元较上年增加3.00万元；2、本年度上年结转收入较上年度增加：上年度上年结转收入为3.87万元，本年度上年结转收入为7.19万元较上年增加3.32万元；3、本年人员减少1人相应基本支出收入减少：上年基本支出收入217.60万元，本年度基本支出收入212.96万元较上年减少4.64万元，故本年度收入较上年度增加1.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入245.15万元，其中:本年收入237.96万元，上年结转7.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.96万元（本级财力237.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入243.47万元对比增加1.68万元，主要原因分析:1、本年项目收入较上年增加:上年度预算项目收入为22.00万元，本年度预算项目收入为25.00万元较上年增加3.00万元；2、本年度上年结转收入较上年度增加：上年度上年结转收入为3.87万元，本年度上年结转收入为7.19万元较上年增加3.32万元；3、本年人员减少1人相应基本支出收入减少：上年基本支出收入217.60万元，本年度基本支出收入212.96万元较上年减少4.64万元，故本年度收入较上年度增加1.68万元。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2020年部门预算总支出237.96万元。财政拨款安排支出 237.96万元，其中：基本支出212.96万元，与上年支出217.60万元对比减少4.64万元，主要原因为人员调动相应基本支出减少；项目支出25万元，与上年22万元对比增加3万元，主要原因为本年度增加卫生计生执法监督制、着装经费。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按功能科目分类，支出分别列：1、2019999其他一般公共服务支出1.26万元，主要反映办公取暖费的支出；2、2080599其他行政事业单位离退休支出0.24万元，主要反映退休人员公用经费的支出；3、2100402卫生监督机构支出183.02万元，主要反映工资福利支出147.17万元、商品和服务支出15.85万元、项目支出20万元；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.54万元；5、2100409重大公共卫生5万元；6、2101102事业单位医疗9.04万元；7、2101103公务员医疗补助5.27万元；8、2109901其他卫生健康支出0.5万元；9、2210201住房公积金14.09万元。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类，支出分别列：

   1、基本支出212.96万元，其中：（1）、30208取暖费1.26万元；(2）、30108机关事业单位基本养老保险费19.54万元；（3）、30299其他商品和服务支出0.24万元；（4）、30101基本工资113.22万元；（5）、30102津贴补贴31.25万元；（6）、30103奖金2.60万元；（7）、30112其他社会保障缴费0.1万元；（8）、30201办公费3.5万元元；（9）、30228工会经费3.02万元；（10）、30229福利费0.03万元；（11）、30231公务用车运行维护费2.5万元；（12）、30239其他交通费用6.80万元；（13）30110职工基本医疗保险缴费8.89万元；（14）、30112其他社会保障缴费0.15万元；（15）、30111公务员医疗补助5.27万元；（16）、30114医疗费0.50万元；（17）、31013住房公积金14.09万元。

   2、项目支出25.00万元，其中：（1）2100402卫生监督机构（卫生计生执法监督经费）15.00万元；（2）2100409重点公共卫生专项（饮用水卫生监督经费）5.00万元；（3）2100402（卫生计生执法监督制、着装经费）5.00万元。

2. 州对下专项转移支付情况（无）

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

   （二）与中央配套事项（无）

   （三）按既定政策标准测算补助事项（无）

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，其中：1、台式计算机2台采购预算资金1.2万元；2、喷墨打印机（执法手持终端机A4纸打印机）3台采购预算资金0.93万元；3、喷墨打印机（执法手持终端机热敏打印机）2台采购预算资金0.36万元；4、卫生计生执法监督制、着装20套采购预算资金5万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，与上年度3.8万元减少0.6万元，下降15.79%，具体变动情况如下：公车改革车辆减少1辆公务用车运行维护费随之减少。

   （一）因公出国（境）费

   本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   本部门2020年公务接待费预算为0.7万元，与上年度0.8万元减少0.1万元，下降12.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

   增减变化原因2020年度单位实有人数较2019年减少1人包干经费随之减少公务接待费预算相应减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   本部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年度3.00万元减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，与上年度3.00万元减少0.5万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增减变化原因公车改革车辆减少1辆公务用车运行维护费随之减少。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

   2020年部门项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员

劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

1. 项目支出---是指事业单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保

   证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

   3、商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），

   包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

   修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费

   等。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本部门2020年机关运行经费安排17.35万元，与上年11.37万元对比增加5.98万元，主要原因办公费支出较上年增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3.迪庆州卫生计生执法监督局2020年部门预算公开样表.xls

附件4.迪庆州卫生计生执法监督局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc