2018年度部门决算公开表妇计.xls

部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.服务中心管理职责

①、认真贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针政策和药具管理规定，坚持为群众服务、为基层服务、为控制人口与增长、提高出生人口素质服务。

②、制定全州计划生育药具工作发展规划，工作目标和建立各项规章制度，对基层药具工作制定考核实施方案，并组织设施，检查指导日常工作，考核评估工作质量。

③、严格执行上级业务管理部门下达的年度计划生育药具计划合同，承担全州计划生育免费药具的计划调拨、采购、质量检测、仓储、发放管理及各类业务报表的审核分析、统计汇总和上报，保证向群众提供安全、高效、优质的计划生育药具。

④、遵守财经纪律，严格财务制度，做好计划生育药具事业费、药具专项经费的管理、使用工作。

⑤、组织基层药具管理人员的业务培训，积极开展药具科学知识宣传教育、咨询服务、行为干预和监督指导，做好计划生育药具知情选择、优质服务等工作，建立有效的工作评价机制。

⑥、配合相关部门对全州的药具市场进行不定期的检查，严禁国家免费提供的计划生育药具流入市场，规划计划生育药具市场。

⑦、推行计划生育药具社会营销，积极推广新型避孕药具及相关知识，促进计划生育生殖健康产业发展。

⑧、加强自身建设，承办上级领导部门交办的其他事宜。

2.服务中心主任岗位职责

①负责全站全面工作。

②.负责站内人员管理、组织政治、业务学习，提高干部队伍的素质，严格考勤制度，抓好各项规章制度和岗位职责的落实。

③.组织制定年度药具管理目标责任制、并组织督促落实工作目标的完成。

④.负责年度药具需求计划及分配计划编制、汇总审核及执行。

⑤.掌握药具经费的使用情况，做到专款专用。

⑥.组织人员深入基层、调查研究、掌握基层药具工作基本情况，发放问题并及时解决，总结推广典型经验。

⑦.组织实施推广使用安全套防治艾滋病工程及计划生育药具社会营销，促进计划生育生殖健康产业发展。

⑧.做好计划生育药具的知情选择、优质服务工作，积极开展新型药具的推广应用。

⑨.组织开展药具科学知识宣传教育、业务培训、咨询服务、行为干预和监督指导工作。

⑩.牵头组织、协调相关部门对计划生育药具市场进行督促。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、健康扶贫工作

进一步提升健康扶贫的认知力与执行力

深入学习领会、认真贯彻执行《云南省人民政府办公厅关于印发健康扶贫30条措施的通知》〔2017〕102号文件、迪政办发〔2017〕143号文件和迪政办发〔2017〕166号文件，以十九大精神为指引，把健康扶贫作为“学懂弄通做实”十九大精神的具体行动。通过学懂弄通、认知到位，造势使全体业务人员和管理人员，对健康扶贫负有高度的现实责任感和历史使命感，密切结合本职职能和实际工作，切实提升对健康扶贫的认知力与执行力，自觉、自立、自强，以群体保健工作为抓手，潜心思索，创新思路，研究探讨适合于迪庆州的妇幼保健计划生育服务健康扶贫之路；沉到乡镇，把健康扶贫的各项措施和对口帮扶、服务落实到基层。营造全州妇幼保健系列健康扶贫的“大氛围”。

（1）全力开展社会性“大宣传”

在社会、政府机关和中小学等层面，打造科普平台，制备通俗易懂、科技“含金量”高、群众喜闻乐见的多媒体和画面生动的宣传资料等，开展健康促进与健康教育10余场，促进贫困人口养成良好的饮食习惯和形成健康的生活方式，提高群众科普知识水平和自我保护意识，提升贫困人口健康意识和健康水平。

（2）求真务实为群众谋福祉

以消除艾滋病、梅毒、乙肝三病母婴传播工作为新起点，全面开展健康素养促进行动项目，着力扩大贫困地区儿童营养改善项目的覆盖面，实施全程公共卫生健康教育服务，通过开展妇幼保健日常工作和专项重点工作，使群众看得见、感受得到健康扶贫带来的温暖、实惠和福祉。

2、发挥保健优势，突出专业特色

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心在健康扶贫中，始终坚持和发挥全州唯一行使“以保健为中心，以保障生殖健康为目”的职能与优势，全方位推进健康扶贫。

（1）健全县级妇幼保健机构科室设置，注重功能发挥。

指导县区妇幼保健机构，加快落实《妇幼保健计划生育服务机构业务部门指南》，规范部区科室设置，配套发挥专业职能；指导县级、乡级医疗机构业务与妇幼保健计划生育技术服务有交叉部分的项目，实施硬件和软件一起抓，规范重点部门基础设施建设，整改布局流程，使之符合卫生学要求；对基本技术操作，采取“面对面、手把手”直接方式，临场演示，实地指导。对口帮扶的具体工作，很多是被淡化了的“不花钱”项目，如无菌技术操作常规等。我们以此为突破口，抓紧不放，直至解决，指导工作不给基层增加负担，由于方法得当、措施得力，服务环境迅速改善，服务能力大幅提升，深受县、区医疗保健机构欢迎。

（2）举办实时实用技术专题讲座和专项培训

积极探索健康扶贫新思路，勇于实践健康扶贫新举措。

①适宜新技术

年度内举办《无菌技术应用与大保健框架下的科室设置》、《无菌技术应用与医院感染管理办法》等专题讲座20余场，提高医疗保健机构专业技术人员和管理人员的知识水平和理论水平。

②实时实用技术超声医学

迎合县区、乡镇医疗保健机构最需要的实时实用技术，聘请权威专家，举办以胎儿生长发育各期超声诊断主要指征，胎儿先天性神经系统、泌尿系统、消化系统以及骨骼发育畸形实时三维、四维超声技术，胎儿复杂先心病彩超诊断、胎儿致死性六种畸形超声诊断，胎儿体表组织三维结构成像、胎儿心脏三维容积数据多平面成像等为主题的超声医学专题讲座，专题讲座对提升全州B型超声执机人员技术水平，对提高妇女儿童健康水平，对有效降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，起到了事半功倍的作用，深受基层欢迎。

③“以会代训”，新的尝试

11月1日下午，组织召开迪庆州2018年孕产妇死亡评审会。评审会邀请州级、省级和国家级专家，对年度内发生的孕产妇死亡2例，进行评审。为了达到“临场体验、以会代训、汲取教训、全面提高”的期望效应，评审会特别邀请了县区、乡镇医疗保健机构技术人员列席。专家对孕产妇死亡案例正面和负面的公正、科学评鉴，深深地启迪和教育了到会的所有专业技术人员，使大家上了一场现实生动、丰富前瞻的专业课，警示连连、感同身受。

3、全方位指导，全方位推进。

10月25日-11月5日，对全州实施建制以来的第一次妇幼保健计划生育技术服务质量评估。州级评估组由县区业务骨干、州本级业务人员和资深专家组成。评估前，所有成员认真学习掌握《迪庆州妇幼保健计划生育技术服务质量评估标准》，岗位分工明确，日程安排严谨；评估中，严格标准、按项按序，对不符要求、违规之处，现场纠正，直面指导；评估后，以会议形式总结，针对共性弱项和短板问题，制定具体改进措施。

通过对全州7所县级医疗保健机构、6所乡镇卫生院和12所村级卫生所现场实地、全面客观的评估，使被评估的医疗保健机构即看到了工作中存在的差距和问题，又明确了如何调整和改进，从而为改善服务环境，提升服务能力，为群众“看得好病”奠定了基础和创造了前置条件。

全州建制以来的第一次妇幼保健计划生育技术服务质量评估发挥了积极向上、整体推进的作用。评估是检验、评估是服务、评估是对县区妇幼保健计划生育技术在健康扶贫中专业对口、精准上门的服务。

4、瞄准基层需求，精准对位扶贫

（1）以应用技术为重点，规范无菌技术操作。

基层一线医务人员，最需要的是规范的应用技术，如无菌技术操作常规等。无菌技术涉及到每一次处置、每一项操作和每一台手术等，无菌技术直接关系到服务对象的安全、操作的有效和施术的成功。州妇幼保健计划生育技术服务中心对全州医疗保健重点部门、重点科室空气消毒存在的问题，如配液室、手术室等，多年来一直存在着紫外线瓦度与室内体积换算对接的共性失误等，采取直接面对的方式，现场纠正、现场指导，改进工作、一步到位。

（2）消除“危险因素”，确保群众“看得好病”。

深入基层常态化督导，不能走过场、不能“蜻蜓点水”，即要善于发现问题，又能勤于指导解决问题。面对县乡级机构长期、普遍存在的手术室、配液室及检验室等，违反常规、

随意放置电源插板于地面这一“危险因素”，细心发现、严肃警示。这类所谓不经意的“小事”，转瞬之间可能酿成人身伤亡的恶性事故！造成重大损失和影响，冲击和威胁群众“看得好病”，州妇幼保健计划生育技术服务中心所到之处，一经发现、立即纠正，为基层送去了实实在在的暖心服务！

（3）现场指导“重点部门、重点环节、重点流程”

医疗保健机构存在的共性“短板和弱项”之一是：没有具体研究、确定医院感染的“重点部门、重点环节、重点流程”，致使重点部门基础设施建设、科室设置缺如或不规范，重点流程不符合卫生学要求，人员、器械物品、医疗废物流向流线交叉且反向。共性“短板和弱项”长期得不到纠正。

在深入基层常态化督导和质量评估过程中，对每一医疗保健机构存在的上述“短板和弱项”：一是明确指出问题所在；二是说明由此引发医院感染的严重后果；三是讲清局部整改与确保服务质量的关系；四是指导应该怎么办（因地制宜、科室要怎么设置、具体流向流线、如何少花钱或不花钱、采用低碳材料等），对口帮扶解决问题，并期望一步到位。

5、加强专项治理，着力提升群体保健水平。

随着育龄群众对免费避孕药具服务日益增长的需求，免费避孕药具纳入基本公卫工作服务项目势在必行，强化落实二孩政策，推动人口与社会、资源、环境的协调可持续性发展，以优质服务促进优生优育、减少出生缺陷，改革免费药具纳入基本公卫项目管理与服务以及按规定加大“推套防艾”的力度等各项工作，是专项治理的重要组成部分。州妇幼保健计划生育技术服务中心，积极探索新形势下妇幼保健计划生育服务的新理念、新模式，力争在婚前健康检查和孕前优生健康检查的服务模式上有所突破。

二、党风廉政建设工作

严格按照年初与州卫生计生委签订的《迪庆州州直卫生计生单位2018年度党建及党风廉政建设责任制量化考核责任书》的要求，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大政府工作报告、十九届三中全会精神、“两学一做”和“三严三实”专题教育与党风廉政建设的方针政策紧密结合起来，以扎实开展廉政风险防范工作为重点，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面落实党风廉政建设工作责任制，把党风廉政建设和反腐工作落到实处，并取得了明显成效。

1、坚持学习引导，注重党性教育

结合上级有关会议和文件精神，继续抓好本单位干部职工的学习教育工作，进一步筑牢干部职工反腐倡廉的思想防线，组织干部职工认真学习贯彻中国共产党第十九次全国代表大会工作报告、十九届三中全会精神、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、“六个严禁”、医疗卫生行风建设“九不准”、“一岗双责”等法律法规。通过抓学习筑牢全体干部职工的防范意识，不断将党风廉政建设工作融入到作风效能建设活动中。

注重廉政文化宣传，倡导社会主义核心价值观，在本单位走廊内设立了廉政文化宣传栏等，干部职工随时随地进入学习环境，感悟学习氛围。中心主任定期听取各科室负责人汇报党风廉政建设工作及廉洁自律情况。主任与各科室负责人进行了廉政约谈，并填写了相应的记录。在单位“两学一做”主题活动中，传达学习预防职务犯罪相关文件,积极开展廉政教育。学习省纪委关于六起违反中央八项规定精神典型问题的通报、省纪委关于三起形式主义官僚主义典型案例的通报等有关文件,组织职工集中观看党风廉政电影《绝不姑息》等，筑牢本单位干部职工廉洁自律意识。积极参与社会性公益活动，积极响应党的绿色环保号召，踊跃参加纳帕海环湖捡垃圾活动。

2、加强领导，健全制度

狠抓党风廉政建设责任制的落实。召开专题会议，专题研究布置党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设责任制。州妇幼保健计划生育服务中心主任与州卫生计生委签订了《迪庆州卫计委领导干部党风廉政建设承诺书》，党风廉政建设领导小组班子成员在岗位职责上，实行一岗双责；各科室负责人与主任签订了《迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年度党风廉政建设责任制量化考核责任书》，签订了党风廉政建设承诺书，将党风廉政建设工作纳入单位议事日程，层层细化、分解，坚持与业务工作一同部署、一起考核。

3、完善党风廉政监督机制

一年来，迪庆州妇幼保健计划生育服务中心不断健全、完善党风廉政建设的监督机制：一是充分发挥工会的民主管理及重大问题决策中的重要作用；二是重视“内部事务公开管理”，置党务、政务、财务等项工作按时公开，加大廉政监督力度；三是坚持集体领导和民主集中制原则，做到重大事项和问题集体讨论决定，不搞临时动议和一人专制;四是班子成员把执行党风廉政建设责任制和廉洁从政规定情况作为组织生活会对照检查、年度述廉述责和民主测评的重要内容。

完善党风廉政监督机制，促进全州妇幼保健计划生育技术服务、避孕药具管理和推套防艾工程工作的健康发展。

三、免费避孕药具工作与推广使用安全套防治艾滋病工程工作

全面贯彻落实国家、云南省免费提供避孕药具基本公卫项目和省、州推套防艾会议精神，按照上级有关部门的工作部署，围绕全州卫生计生工作中心任务，进一步建立健全了药具发放服务体系，提升了计划生育药具公共服务和规范管理的能力水平，提高了免费避孕药具服务的可及性和群众满意度。

1、免费避孕药具工作

（1）加强组织领导

根据《国家卫生计生委办公厅关于印发各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南的通知》和免费药具纳入基本公卫服务项目管理要求，结合迪庆州实际，拟定了《迪庆州妇幼保健计划生育技术服务质量评估标准》（以下简称《评估标准》），并及时向三县（市）卫生计生机构征求了意见。2018年5月底，与三县(市)签订了《评估标准》，建立了完善的工作协调机制，进一步将计划生育药具工作任务、目标逐级分解，层层细化。同时，积极完善计划生育药具管理规章制度，深入推进惩防体系建设，健全检查考核制度，确保各项工作落到实处。

按照《国家计划生育药具管理工作办法（实行）》和《云南省计划生育药具规范管理办法》要求，在卫生计生技术服务资源整合中理顺了州、县、乡、村四级卫生计生服务机构药具工作职能，落实了县市机构，明确了岗位、人员，保证了药具仓储、发放等必要基础设施的标准配置与规范管理，进一步加强了对全州计划生育药具管理服务工作的业务指导。

（3）方法得当，措施得力

各县市区采取多种形式，加大现代媒体宣传力度、更新宣传内容、扩大宣传范围。广泛开展药具免费发放政策、获取渠道以及避孕节育、生殖保健、优生优育等科普知识的宣传，增强药具服务宣传的及时性、完整性、针对性和有效性，进一步提高育龄人群对药具服务政策、相关知识、获取途径、使用须知等信息的知晓率和认知度。并将药具工作的宣传、咨询指导、发放和随访服务有机的融入医疗、妇幼保健和计划生育技术服务工作中，进一步增强服务载体，加强药具发放与药具使用知识的技术指导，全面推进避孕方法知情选择，向育龄群众提供安全、有效、适宜的避孕节育服务，提升药具公共服务能力水平，努力推进“妇幼健康优质服务示范工程”的创建。

（4）拓宽“互联网+药具发放服务”模式

年度内州妇计中心微信公众号（迪庆妇幼计生服务）已投入使用，实现了人民群众通过关注微信公众平台可在线免费领取避孕药具、了解相关避孕药具服务政策及相关法律法规知识、学习相关妇幼保健常识和了解州妇计中心工作动态等职能。

（5）流动人口基本公共服务均等化

完善流动人口药具发放服务管理，通过开展各类宣传活动，提高流动人口药具知晓度和使用率，将流动人口和户籍人口同管理、同服务，确保了流动人口药具服务实现市民化服务，享受同城待遇。

州妇幼保健计划生育服务中心积极联合有关部门，分别主持、参与2018年5月25日、2018年6月14日、2018年9月30日，“计划生育政策宣传”、“世界献血者日”、“高效避孕，孕育健康”等项活动，免费进行孕前优生健康检查、性病和艾滋病防治，发放避孕套8000只、避孕药具（外用、口服）6300盒、各类宣传资料16000余份以及关爱妇幼健康宣传包（袋）1700余个等，造势免费避孕药具服务新氛围。

截至10月底，药具随访人数达500人。

2、推广使用安全套防治艾滋病工程工作

针对艾滋病经性途径传播不断攀升的情况，农民工成为主要感染人群，学生、老年人感染人数增加，目标人群或更加隐蔽、或有效干预手段不足，形势比较严峻。州、县推套防艾工程工作组各成员单位充分认识到艾滋病防治工作的长期性、复杂性、和艰巨性，进一步加强了推套防艾工作的领导，统筹规划，是确保全年工作有序开展的关键。

掌握规范，落实岗位职责

按照《云南省推广使用安全套预防艾滋病工作方案（试行）》的通知》（云防艾委发〔2016〕13号）、《云南省安全套发放管理规定（试行）》（云防艾委发〔2017〕3号）和《迪庆州卫计委关于印发 <迪庆州推广使用安全套预防艾滋病工作方案> 的通知 》（迪卫计委发〔2017〕138号）文件要求，结合《2018年防治艾滋病工作目标责任书》指标任务，落实了岗位职责和措施，规范了业务流程，落实防艾安全套的采购、调存和管理、发放等项业务工作。

（2）加强目标责任管理

年度内，在香格里拉市召开了迪庆州推广使用安全套预防艾滋病工作方案启动会及迪庆州安全套发放管理信息系统师资培训班，整个卫计系统和推套防艾领导小组成员单位共计150余人参加会议。各县（市、区）卫计局与各成员单位密切配合，在继续巩固提高酒店（宾馆）安全套摆放工作的同时，重点抓好流动人口以及重点部门（如歌舞厅、乡镇和公路沿线旅馆）等安全套的免费摆放以及城区和部分乡镇安全套营销试点工作。同时，要求做好安全套发放信息系统台帐登记管理工作。

（3）配置设备及设施

认真做好迪庆州免费避孕药具基本公共卫生服务和推广使用安全套防治艾滋病工程工作，不断改进避孕药具发放服务，提高服务的覆盖面和可及性，进一步巩固计划生育药具发放网点建设, 加强计划生育药具自助发放机的管理, 提升计划生育药具发放的整体形象和服务质量。云南省药具中心为迪庆州配置了3台药具自助发放机，州妇幼保健计划生育服务中心购置了10台药具自助发放机推进县乡药具自助发放机，统一布点配置；并同时购置了防艾重点场所安全套摆放架1万个，发放3000份天堂牌太阳伞宣传品和3000份宣传包等。

（4）州妇计中心按照推套防艾目标责任“组织开展针对流动人员的推广使用安全套工作，全州对流动人员发放安全套数量较上年增长14%以上”。

州妇幼保健计划生育服务中心，全年合计调入安全套404000只，截至2018年9月底，全州重点场所、流动人口、重点人群安全套发放数484849只。

群体保健工作

妇幼保健各项责任目标任务情况：

1、孕产妇死亡率：

全年上报孕产妇死亡2例（均系维西县），死亡率48.36/10万（省控目标55/10万），今年死亡率有所控制。11月1日召开了迪庆州“2018年孕产妇死亡评审会”，通过评审，2例均为可避免死亡。

2、5岁以下儿童死亡率：

全年5岁以下儿童死亡63例，死亡率15.23‰，较2017年死亡100例有明显下降；婴儿死亡52人，死亡率12.57‰；新生儿死亡37例，死亡率8.91‰。

3、免费婚检工作

全年新婚登记4818例，进行婚检3352例，婚检率：69.57%（目标60%）。

4、农村妇女“两癌”筛查项目：

全年农村妇女宫颈癌筛查任务8017人，完成9512人，完成率118.65%。

全年农村妇女乳腺癌筛查任务8017人，完成9486人，完成率118.32%。

5、农村孕产妇住院分娩情况

全年活产4154例，其中农村孕产妇3512例，占84.55%，住院分娩活产数4147，住院分娩率99.83%，其中农村孕产妇住院分娩率99.83%。

新生儿疾病、听力筛查工作：

全年新筛检测率为91.91%（目标75%）；听力筛查率98.98%（目标70%），目前已经达到任务指标。

贫困地区儿童营养改善试点项目营养包发放情况：

儿童领取情况：应领取19640人，实际领取16458人，营养包发放率83.8%；营养包有效服用情况：调查总人数14585，调查中有效服用13172人，有效服用率90.31% 。营养包健康教育覆盖率93.79%。

2、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方面

（1）全年完成婚前保健人群HIV/梅毒检测3352人，（任务指标3500人）检测任务完成率95.77%；

（2）全年共完成孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测4947人，（任务数4500人），检测任务完成率109.93%，。

（3）全年分娩产妇数4324人，接受“三病”检测人数4324人，检测覆盖率100%，孕产妇“三病”检测覆盖率一直维持在较高水平；其中孕期检测4032人，检测率93.25%；分娩时孕12+6周前HIV抗体检测2690人，检测率62.21%，；仅产时HIV抗体检测291人，检测率6.75%；

（4）干预措施落实情况及工作效果

全年分娩HIV感染孕产妇2例，2例产妇均抗病毒治疗，产妇服药率100%； 2例HIV感染产妇所分娩活产儿服用抗病毒药物，婴儿服药率100 %。

梅毒：全年上报梅毒孕产妇20例，现已分娩12例，梅毒感染产妇药物应治疗12例，规范药物治疗6例，药物规范治疗率 50.00%（西藏3例，丽江转入1例）。梅毒感染产妇所生儿童应治疗10例，规范治疗10例，规范治疗率100%。

乙肝：乙肝感染产妇所生儿童数198例，注射乙肝免疫球蛋白194例，注射乙肝免疫球蛋白的比例为97.98%。

3、基本公共卫生项目服务方面

（1）全州活产数4139人，产妇早孕建册人数3138人，早孕建册率为75.82%，产前检查4081人，检查率98.24%，其中产检5次以上的检查率89.72%，孕早期检查3262人，早检率78.53%（目标85%），未达标。剖宫产1009例。（24.29%），控制指标（23%）。

（2）全州高危孕产妇管理1668人，高危管理率为100%。

（3）全年7岁以下儿童数27328人，新生儿访视3683人，访视率88.98%。0-6岁儿童健康管理率91.36%，血红蛋白检测2274人。

（4）城乡居民健康档案管理：

建立居民健康电子档案328281人，建档率80.07%（云南省目标75%）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计312.1万元。其中：财政拨款收入312.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收增加73.3万元，主要原因分析财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计338.2万元。其中：基本支出240.8万元，占总支出的71.2％；项目支出97.3万元，占总支出的28.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析单位2018年组织培训及出差培训次数增多，2018年新入职1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.8万元。与上年对比增加,主要原因分析2018年组织培训及出差培训次数增多，2018年新入职1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.3万元。与上年对比增加,主要原因分析2018年财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出333.0万元,占本年支出合计的98.5%。与上年对比增加,主要原因分析2018年开展项目增多，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训、宣传、督导活动。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为2.0万元，完成预算的133.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的133.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年有剩余公务用车购置及运行费在2018年支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.7万元，增长85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增长85%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年有剩余公务用车购置及运行费在2018年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督导、下乡检查、外地培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州妇幼保健计划生育服务中资产总额451.3万元，其中，流动资产60.6万元，固定资产390.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.3万元，其中固定资产增加2.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值351.0万元；处置车辆0辆，账面原值13.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋25平方米，账面原值3.5万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出3.4万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。