第一部分 迪庆藏族自治州高原病防治中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州高原病防治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要从事高原病防治、（全州各级单位疗养及体检）提供公共卫生服务、基础医疗卫生服务工作。

A、提供公共卫生服务

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保障常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

10.负债辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

B、提供基本医疗服务

1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，

3.健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等 政策。

5.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

6.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、行政管理情况

（一）党建及党风廉政建设工作情况

按照年初与开发区党委签订的《迪庆开发区2018党的基层组织建设工作目标管理责任书》，《迪庆州高原病防治中心2018年度综合责任目标考核细则》等文件要求，认真做好党建和党风廉政建设工作。通过支委委员集中上党课（4次）、党员集中学习（8次）、党员自学和法宣在线、卫生计生法治网络学法等形式，认真学习贯彻党的十九大精神、新《中国共产党章程》、新《宪法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、习近平新时代中国特色社会主义思想等，深入开展“基层党建巩固年”、“党支部规范化达标创建”和“两学一做”学习教育常态化制度化活动。积极组织党员参加了开发区党委组织的“万名党员进党校”集中培训班（两期），认真落实“三会一课”制度。

(二)加强医疗队伍人才建设情况

1、根据中心年初人员调动及招聘计划，通过迪庆州人社局事业单位补充人员公开招聘了1名临床医生。现我中心职工总数为35人，其中在职在编19人，在职退休人员2人，聘用退休人员1人，聘用合同制人员10人，聘用临时工3人。

2、积极参加国家、省、州、市区组织的各类培训和继续教育，从无缺席现象发生。

（三）不断健全完善各项规章制度，实行中心总值班制度，严格考勤制度，实行挂牌上岗，认真贯彻执行医德医风职业道德规范。

二、医疗质量管理情况

认真做好门诊病人的门诊日志登记，做到首诊负责制。根据病情合理检查、合理用药，成立中心考核小组，由考核组每季度对医生处方、病历及护理表格文书做定期抽查考核，发现问题及时给予纠正督导。在抓好医疗质量的同时，注重业务收入的增加，全年完成门诊病人16906人，其中西医门诊13561人次，较上年减少4567人次；中医门诊3339人次，较上年增加319人次；医疗业务总收入1398144.89元。其中西医门诊收入1054108.47，较上年减少230184.53元；中医门诊收入344216.42元，较上年增加58112.82元，平均日门诊46人次，比上年减少12人次，开放病床12张，住院 3人。

三、基本药物制度管理情况

1、在中心药事管理委员会的指导下，药剂管理人员负责药品集中采购，在网上平台报送计划实行统一招标采购，全年合计采购药品45批次，采购金额合计67.157683万元。

2、根据食药监局、迪庆州卫计委相关要求，按剂型及用途分类摆放，做好药品不良反应检测报告，上半年共报告0 例。

四、基本公共卫生服务工作开展情况

（一）基本公共卫生服务项目开展落实情况

1.居民健康档案

截止2018年12月10日，我院共管理居民健康档案纸质档案3419份，并把纸质居民健康档案完善合格录入新居民电子健康档案系统。其中2018年新建50份，续管3369份。全区总人口约3656人，建档率约为93.52％。

2.老年人健康管理

截止2018年12月10日，我院共登记管理65岁及以上老年512人，完成健康指导及评估386人，体格检查386人，健康管理率75.39％；系统管理364人，系统管理率71.09％。

3.四病患者管理

（1）高血压患者管理

截止2018年12月10日，我院共登记管理并提供随访高血压患者为372人。规范管理282人，规范管理率75.81％。

（2）2型糖尿病患者管理

截止2018年12月10日，我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为71人。规范管理40人，规范规律56.34％。

（3）重性精神病患者管理

截止2018年12月10日，我院共登记管理患者21人，完成体检21人，规范管理6人，规范规律28.57％。按照国家新农合政策和我院专项疾病（精神病）补种政策给予报销药费，我院公共卫生科每季度按时向迪庆州人民医院精神科上报药品计划，保证辖区内病人药品持续性。全年辖区内服药5人，服药率23.81％。

(4)结核病患者

2018年度辖区内无结核病患者。扩大筛查转诊疑似肺结核患者2人，1人确诊并转户籍地管理。

（5）健康教育工作

卫生院设置宣传栏4个，更换宣传栏12次。疾控中心2018年制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康宣传资料33种下发到我院，我院全年发放3655份。

今年共举办各类知识讲座18期（卫生院12期，卫生室6期），参加群众约1471人；开展大型宣传活动（健康咨询）9次，宣传内容包括：3.24结核病防治、4.25预防接种宣传、5.15碘缺乏病宣传、5.31无烟日宣传、7.28肝炎宣传、高血压日、世界精神卫生宣传日、12.1艾滋病日等，收益人数约700余人；开展健康巡讲1次，参加约100人。

5.传染病报告与处理工作

截止2018年12月10日，查阅放射科、化验室及门诊日志11506人次，我院登记报告乙丙类及其他传染病5例，及时报告率为100％。2018年我区未发生公共卫生突发事件，无传染病疫情爆发情况；全年进行了4次艾滋病防治知识宣传并开展扩大检测，共完成初筛检测 1012人次。

6.预防接种

（1）常规免疫

截止2018年12月10日，完成一类疫苗接种 1129剂次，其中卡介苗 28剂次；乙肝 114剂次；IPV50 剂次；bopv 164剂次；百白破224剂次；麻风 57剂次、麻腮风 80剂次；A群流脑 126剂次；A+C流脑 72剂次；甲肝 76剂次；乙脑99剂次；白破39剂次。开展含麻成分疫苗和脊灰疫苗补种一次，共强化麻风疫苗5剂次；补种脊灰疫苗7剂次。及时进行预防接种AEFI检测和报告。

（2）预防接种信息录入系统

2018年共录入1129剂次，上传全部个案 。

（3）预防接种查验和补种情况

开发区中心完小新入学（包括转入）60人，实查60人，全程接种49人，补种完成10人，未完成1人（A+C第二剂接种时间2021年）；幼儿园新入托53人（包括转入），实查132人（全园查验），全程接种45人，补种完成8人。全区共计查验113人。

（4）加强宣传工作

在“4.25”计划免疫宣传日以悬挂横幅、张贴宣传画、开展知识讲座、出板报等形式向广大群众进行宣传。

（5）定期培训

针对预防接种人员对免疫规划内容掌握的情况，全年开展了4次免疫规划培训活动。接种过程中严格执行“三查八对”，全年无接种差错及接种事故发生。

（6）将上级下发文件、报表、培训、计划、总结等分类归档，完整填写云南免疫规划基础资料并上墙。全年疫苗运转12次，做到疫苗账目完整、日清月结。

（7）开展0-6岁儿童个案及信息补录工作。

接上级通知后，公共卫生科组织人员安排部署，以通知，微信等方式请村委会、各小组长、幼儿园及小学班主任通知0-6岁儿童家长（包括流动人口）带上接种证、户口册、出生证等到公共卫生科进行信息补录。

7.卫生监督协管服务项目和内容：

a.建立档案51家：学校1、幼儿园1、医院1、卫生室1、诊所1、住宿场所35、美容美发8、歌厅2、水厂1。

b.全年开展巡查及排查4次，巡查总数182次。饮用水卫生安全巡查7次，学校卫生服务巡查6次，医疗机构巡查7次。

8.中医药健康管理

根据卫生计生局下发中医药健康管理服务技术规范要求，我院共完成了老年人中医药健康管理365人，完成率71.29％；0—36月龄儿童中医药健康管理125人，完成率 61.27 ％。

9.结核病患者健康管理

2018年我院门诊发现疑似患者2人并转诊并上报传染病疫情；1人确诊并转户籍地管理。

10、孕产妇健康管理

截止2018年11月30日，我区住院分娩活产38例，其中早孕建册产妇数 35人；接受5次以上随访产妇 38人；产后访视 32人；产妇建档 38人；住院分娩 38 人，住院分娩率100％；高危孕产妇 25人，均为住院分娩。高危孕产妇住院分娩率100％；孕产妇死亡0人。

11.0—6岁儿童健康管理

a.截止2018年11月，开发区活产数38人，7岁以下儿童 338人，健康管理 303人，健康管理率 89.64 ％ ；对5岁以下儿童进行了营养评价。

b.加强托幼机构卫生保健工作，完成幼儿园体检132人。并对体检结果做了评价分析及反馈。

c.2018年度5岁以下儿童死亡1人，死亡率占0.27‰ 。

d.加强对儿童保健管理，做好计免定点接种和儿童体检一条龙服务，使儿童保健覆盖率达89.64％。

e.儿童营养包：截止2018年11月30日，共发放6-18月龄儿童营养包135盒，受益儿童47人并检测血红蛋白。有效服用率88.1％。设立营养包储存室并有温湿度记录，建立营养包发放台账、花名册、试吃台账、出入库登记并进行个案随访及摸底调查并记录。

12.个体化健康教育

截止2018年11月30日，共开展个体化健康教育1280人次并记录。

13.其他工作

(1)学生体检：通过精心组织，对幼儿园开展了年度体检工作，并对结果做了评价、发现和反馈。年内完成幼儿园体检132人。

（2）二类疫苗接种情况：截止2018年11月30日，共接种二类疫苗 522支。乙肝疫苗 145支，收入10267.5元；水痘疫苗125支，收入19932.4元；狂犬疫苗252支，收入22242.4元。二类疫苗总收入52442.3元。

（3）从业人员健康体检情况：截止2018年11月30日共办理健康证 592人。

（4）宫颈癌筛查：接香格里拉市妇幼保健院通知，通知辖区内育龄妇女到到香市妇幼保健院进行宫颈癌筛查。

（5）家庭医生签约服务:按照上级文件要求，2018年常规开展家庭医生签约服务，共签约居民2054人（其中城镇医保298人；城乡医保1756人）。签约一般人群1294人；高血压患者308人；糖尿病患者47人；重性精神病患者20人；计划生育特殊家庭2人；65岁以上老年人394人；残疾人56人；0-6岁儿童165人；孕产妇17人；城乡低保五保户12人；其他慢性病11人。

（6）死因监测：截止2018年12月10日，共报告死亡33人。其中2018年死亡27人，补报2017年死亡3人，2016年死亡3人。2018年死亡率已达7.38‰

(7)肿瘤登记报告：自报告日起至今共登记报告10人，现存活7人，都进行了随访并录入。

（8）计划生育：发放叶酸10盒；发放避孕套196盒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州高原病防治中心2018年度部门决算编报的单位共1个，即本单位，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州高原病防治中心2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人；在职在编实有事业人员19人，退休转在职人数2人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

核定的车辆编制数为1辆（救护车），实有救护车1辆，无其他公务用车。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州高原病防治中心2018年度收入合计705.39万元。其中：财政拨款收入538.13万元，占总收入的76.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入145.3万元，占总收入的20.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.96万元，占总收入的3.11%。与上年对比总收入减少了46.51万，主要原因分析：诊疗人数减少，事业收入减少，。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州高原病防治中心2018年度支出合计704.7万元。其中：基本支出704.7万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少了803.6万元,主要原因分析：上年度完成了大型体检设备等的采购验收工作，以前年度结转的项目资金形成实际支出，今年没有项目支出，所以总支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆藏族自治州高原病防治中心正常运转的日常支出704.7万元。与上年对比增加了278.8万元,主要原因分析：，人员工资增加，故人员经费大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆藏族自治州高原病防治中心用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少了853.1万元。主要原因分析：上年数完成了大型体检设备等的采购验收工作，以前年度结转的项目资金形成实际支出，而今年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州高原病防治中心2018年度一般公共预算财政拨款支出538.13万元,占本年支出合计的76.36%。与上年对比减少了715.77万元,主要原因分析：上年数完成了大型体检设备等的采购验收工作，以前年度结转的项目资金形成实际支出，而今年没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于水电供暖等公共服务费用；

2.医疗卫生与计划生育支出428.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，职工工资福利、办公设备、专业设备购置等。

3.社会保障和就业支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，主要用于基本养老保险的支出等。

4.住房保障支出31.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%，主要用于住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州高原病防治中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为1.9万元，完成预算的61.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费较上年度减少，决算数未超出预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占48.39%；公务接待费支出0.4万元，占12.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元，共安排国内公务接待16批次，接待人次72人。主要用于卫生医疗调研培训交流等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆藏族自治州高原病防治中心资产总额942.87万元，其中，流动资产76.88万元，固定资产865.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.8万元，其中固定资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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迪庆州高原病防治中心2018年度部门决算 公开.xls