监督索引号53340000272101000

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是中共迪庆州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

1、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会对各协会、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和文艺评论，学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展迪庆文化艺术事业。

3、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的观赏者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极反映各协会各文艺工作者的意见、建议和要求、依法维护他们的权益。

5、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极开展民间文艺交流活动，编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志，推动迪庆文艺走向全国，为社会主义文艺的繁荣和发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政综合科、《香格里拉》杂志社编辑部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是迪庆藏族自治州文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

迪庆州文联班子紧紧围绕州委中心工作，带领迪庆广大文艺工作者立足迪庆大地，表现时代精神，深入挖掘迪庆文化，讲好了迪庆美丽风光、生态文明，各民族交往交流交融，守望相助，共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动实践，打造出了一批具有思想内涵和艺术神采的精美作品，为讲好迪庆故事，打造世界的香格里拉品牌贡献出了文艺力量。

活动开展有声有色。年迪庆州文联先后组织开展了宣传贯彻落实党的二十大精神——“强国复兴有我”迪庆州书法美术摄影作品全州巡回展、迪庆州书法美术协会创作交流活动、《香格里拉》杂志进校园进社区活动、金钟奖云南选拔赛、香格里拉职业学院校歌征集活动、“中国民歌展·大理情歌汇”活动、云南文学艺术奖•云南民间文艺奖（民间艺术表演奖）评奖活动、“迪庆州书法美术家进校园活动”、《舞动香格里拉》民族歌舞大展演、文艺轻骑兵走近维西、“写生中国”迪庆大型写生创作活动、寻美迪庆—走进阿布吉措采风活动、摄影家协会音乐家协会文艺志愿服务等活动，产生了积极广泛的社会影响。

创作实绩可圈可点。衡量一个时代的文艺成就，最终要看作品；衡量文学家、艺术家的人生价值，也要看作品。迪庆文艺家创作了许多的优秀作品，选送总计40件工艺品入选云南省第七届民间工艺作品展暨第九届云南文学艺术奖民间工艺美术作品奖初评展览。

队伍引领有板有眼。2023年7月州文联班子主要负责人配备后，班子在第一时间就开展文艺家协会调研工作，两周内走遍了迪庆州级10个文艺家协会，拜访了州内多位文艺家代表，倾听他们的心声，听取意见建议，针对性开展了工作。落实属地引导服务主体责任，出台《迪庆州文联关于加强州级文艺家协会会员引导服务管理工作实施方案》，加强在政治思想、服务方向、创作道路上引导好会员，在服务工作、健全有效体系、完善推介机制上服务好会员，在规范管理、教育培训，行风建设上管理好会员，进一步做好了会员引导服务管理工作。

阵地建设更加巩固。《香格里拉》杂志作为全国性的公开刊物，是州文联班子开展文艺文联工作的主阵地。根据省委宣传部的审读要求，结合《香格里拉》杂志办刊实际和未来发展的需要，从2023年春季刊开始，《香格里拉》从纯文学类期刊改版为综合类文化期刊。改版后的《香格里拉》杂志更加紧密的围绕把迪庆建设成为“民族团结进步示范区的标杆、世界的香格里拉”的目标，以更全面、更多方位的视角展现香格里拉自然风光和人文风情，推出文化精品，开展学术研究，办刊质量不断提升。目前已完成4期杂志的编辑出版任务，向机关单位、社区、学校、养老院等部门发放各类书籍1500余册。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年度收入合计5170055.95元。其中：财政拨款收入5079055.95元，占总收入的98.24%；无上级补助收、无事业收、无经营收入0.00元、无附属单位上缴收入；其他收入91000.00元，占总收入的1.76%。

与上年相比，收入合计增加1615071.98元，增长45.43%。其中：财政拨款收入增加1524071.98元，增长42.87%；无上级补助收入增加、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加91000.00元，上年无此项收入。主要原因：一是人员工资基数调整，工资和福利支出提升，使财政拨款收入增长；二是根据单位实际需求，增加项目收入，其中：民族团结进步月系列活动经费94470.00元、上海援滇专项资金1033124.84元、《香格里拉》杂志办刊专项经费100000.00元、观鸟节期刊专项经费91000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年度支出合计5170483.45元。其中：基本支出3540895.44元，占总支出的68.48％；项目支出1629588.01元，占总支出的31.52％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1615134.98元，增长45.43%。其中：基本支出增加245911.47元，增长7.46%；项目支出增加1369223.51元，增长525.89%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因：一是人员工资基数调整，工资和福利支出、公用经费、工会经费等提升，基本支出总体增长；二是根据单位实际需求，增加项目收入，其中：民族团结进步月系列活动经费94470.00元、上海援滇专项资金1033124.84元、《香格里拉》杂志办刊专项经费100000.00元、观鸟节期刊专项经费91000.00元，从而使项目支出大幅增大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3540895.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3284295.46元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256599.98元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1629588.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族团结进步月系列活动经费项目经费94470.00元，主要用于组织开展具有民族特色采风、写生活动及民俗宣传报道等方面印刷费、差旅费等的支出。

州文联协会活动经费项目经费30000.00元，主要用于推动迪庆书法、篆刻艺术事业的繁荣和发展方面的支出。

文联协会活动经费项目经费50000.00元，主要用于开展创作，展览、理论研究、交流和书法教育活动等方面的工作经费支出。

十个文艺家协会活动专项经费项目经费60000.00元，主要用于组织开展文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、文艺交流和文艺活动而产生的培训费、会议费及专家劳务费等。

《卡瓦格博》办刊专项经费项目经费161993.17元，主要用于承办《卡瓦格博》杂志刊印刷费、专家费及其他工作经费。

《香格里拉》杂志办刊专项经费项目经费200000.00元，主要用于《香格里拉》杂志的印刷费及专家劳务费支出。

上海援滇专项资金项目经费1033124.84元，主要用于宣传、展示好迪庆在上海帮扶二十年中取得的优异成绩产生的会议费、印刷费及活动承办方的宣传费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5079055.95元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加1524071.98元，增长42.87%,完成年初预算的134.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的991.79%。主要用于2010302一般行政管理事务50000.00元、2012304民族工作专项94470.00元、2019999其他一般公共服务支出16200.00元。造成预决算差异的主要原因根据单位实际需求，增加民族团结进步月系列活动经费94470.00元，上年无此项支出，故一般公共服务（类）支出大幅度超预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2963683.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.35%,完成年初预算的104.53%。主要用于2070109群众文化80000.00元、2070111文化创作与保护2883683.55元。造成预决算差异的主要原因：一是人员工资基数调整，工资和福利支出、公用经费、工会经费等提升，从而使基本支出超预算；二是根据单位实际需求，增加项目收入，其中：民族团结进步月系列活动经费94470.00元、上海援滇专项资金1033124.84元、《香格里拉》杂志办刊专项经费100000.00元、观鸟节期刊专项经费91000.00元，从而使项目支出超预算。

8.社会保障和就业（类）支出354529.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的102.73%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344929.92元，2080599 其他行政事业单位养老支出9600.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动因素：人员工资基数调整，工资和福利支出增加，导致基本养老保险缴费基数增加，从而使养老保险缴费支出超出预算。

9.卫生健康（类）支出307503.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的93.58%。主要用于2101101行政单位医疗83820.60元、2101102事业单位医疗74055.12元、2101103公务员医疗补助139520.16元、2101199其他行政事业单位医疗支出10107.60元。造成预决算差异的主要原因是预算编制时存在一定偏差，导致卫生健康（类）支出实际执行有小幅波动。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出1033124.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%,年初无此项预算。主要用于2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1033124.84元。造成预决算差异的主要原因是本年度增加上海援滇专项资金项目经费1033124.84元，而上年度无此项支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出259544.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的98.50%。主要用于2210201住房公积金支出259544.16元，造成预决算差异的主要原因是预算编制时存在一定偏差，住房公积金实际支出与预算有小幅波动。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1200.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1200.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，支出决算为1200.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1200.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1200.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1200.00的主要原因是上年无此项预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展民族团结进步月系列活动及文联协会活动产生2批20人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出256599.98元，比上年增加32409.82元，增长14.46%,主要原因是2024年工资基数调增，基本支出中公用经费相对增加。部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费即办公费、差旅费和工会经费等的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会资产总额216030.38元，其中，流动资产8314.30元，固定资产207716.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60235.27元，其中固定资产5320.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额457080.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出452080.00元。授予中小企业合同金额252080.00元，其中：授予小微企业合同金额252080.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000272101111