附件1

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）机构设置情况

我单位内设机构有7个，包括所长室、副所长室、研究室、党建中心、宣教室、办公室、财务室。

所属单位1个，为：迪庆藏族自治州文化旅游局

（三）重点工作概述

1、继续加强宣传和执行新的《文物保护法》《文物消防安全检查规程》加强与公安、消防、工商、建设、规划国土等有关部门的联动，建立文物保护联席会议制度。

2、积极争取资金：将全国第四次文物普查工作经费纳入州级财政预算，启动开展好全国第四次文物普查工作。

3、加大文物保护开发利用工作，分期分批对文物进行抢救和修缮，加大对州级文物保护单位保护碑的设置推进工作。

4、积极配合推进长征国家文化公园（迪庆）段各项建设工作。

5、继续加大对辖区内文物保护单位消防安全检查力度，落实消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防工作人员接受消防安全知识与技能的培训。

6、组织开展好2026年文化遗产日宣传活动。

7、年内加强业务培训与学术研究，争取以送出去请进来的模式，加强专业技术人员培训，进一步提升综合素养，力争学术研究出成果。

8、按照有关文件精神引进文博专业人才，加强文博队伍的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休3人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6314674.92元，其中：一般公共预算5997674.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入317000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少2777840.48元，主要原因为我单位2025年收到迪财教【2025】26号国家文物保护资金1903200元、其次我单位2025年中央免开资金收入较上年增加110000元及收到中宣部拨入红色基因项目资金317000元，资金未使用完结转至2026年。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5997674.92元，其中:本年收入3364059.29元，上年结转收入2633615.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5997674.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少2460840.48元，主要原因为我单位2025年收到迪财教【2025】26号国家文物保护资金1903200元、其次我单位2025年中央免开资金收入较上年增加110000元，资金未使用完结转至2026年。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6314674.92元。财政拨款安排支出5997674.92元，其中：基本支出3054059.29元，与上年对比减少了482775.15元，主要原因为我单位2026年未预算事业人员奖励性绩效工资，故基本支出较上年减少；项目支出2943615.63元，与上年对比2262606.38元，主要原因为我单位2025年收到迪财教【2025】26号国家文物保护资金1903200元、其次我单位2025年中央免开资金收入较上年增加110000元及收到中宣部拨入红色基因项目资金317000元，资金未使用完结转至2026年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070201行政运行支出2250495.09元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），2070204文物保护支出2133600元（即文物保护工作经费及文物保护四有经费支出）2070205博物馆支出1127015.63元（博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金及州政府旧址经费）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出312493.60元（即职工养老保险缴费支出），2080599其他行政事业单位养老支出4000元（优退人员养老保险缴费支出）2101102卫生健康支出事业单位医疗142759.8元（即职事业单位医疗支出），2101103卫生健康支出公务员医疗补助91138.73元（即职工公务员医疗补助支出），2101199卫生健康支出公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出9561.87元（即职工其他医疗补助支出）2210201住房保障支出243610.2万元（即职工住房公积金支出）。

五、州对下专项转移支付情况

2026年迪庆藏族自治州文物管理所无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，我单位上年具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州文物管理所2026年年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年机关运行经费安排0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2026年委托业务费安排838298元，与上年对比增加820738，主要原因为我单位2025年收到迪财教【2025】26号国家文物保护资金1903200元、其次我单位2025年中央免开资金收入较上年增加110000元及收到中宣部拨入红色基因项目资金317000元，资金未使用完结转至2026年，均含委托业务费，故2026年委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州文物管理所部门资产总额35159595.82元，其中，流动资产1310691.63元，固定资产6855454.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1173230.21元，其他资产25820219.17元。与上年相比，本年资产总额减少1442545.66元，其中固定资产减少1169306.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。