附件1

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州博物馆部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州博物馆部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全州范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护。举办文物展出，发挥窗口作用，为区域经济发展服务，推动全州旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。（二）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、所长室、展教部、业务部部、保管部。

所属单位1个，为：迪庆藏族自治州文化旅游局

（三）重点工作概述

我馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，坚持守正创新、自信自强，完整准确全面贯彻新发展理念。同时，认真组织全馆职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署落实到文化和旅游工作各方面、全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

为进一步提升博物馆免费开放工作，我馆注重提升服务接待质量，明确工作职责，加强人员素质培训，全年在藏历新年、五一、暑假、十一、文化旅游节等相关节庆活动期间共计延时开放68天300小时。截止12月30日我馆共计提供讲解服务527余场次接待游客43.83万人次，全年做到零投诉，进一步推动博物馆文化传播，更好地为公众提供了欣赏学习的机会，使公众从博物馆运行中获得实质性的优质服务与收获感。

结合实际情况更新《迪庆州博物馆应急预案》，并根据预案要求开展了2次安全演练，演练模拟了警戒疏散、现场救援、应急指挥、部门联动等环节，全面检验了安全保卫技能技术和安全管理科学规范水平，有效提升了对突发公共安全事件应急处置的综合能力。

节假日作为人流量高峰期，为切实保障节假日期间的文物安全，加强风险研判，我馆成立专项安全检查小组，统筹发动各部门力量，强化组织领导，构筑群防群治的严密防线。围绕“提高业务工作本领、更好服务大局”，进一步筑牢安全意识，切实提高安全研判、整改、处置等能力，增强安全工作责任感和紧迫感，确保博物馆的绝对安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3918831.91元，其中：一般公共预算3916831.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加130107.68元，主要原因为我单位2025收到中央免开资金1884000元，较2024年增加284000元，资金未使用完，结转至2026年。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3916831.91元，其中:本年收入3341650.67元，上年结转收入575181.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3916831.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加130107.68元，主要原因为我单位2025收到中央免开资金1884000元，较2024年增加284000元，资金未使用完，结转至2026年。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3918831.91元。财政拨款安排支出3916831.91元，其中：基本支出3291650.67元，与上年对比减少了387226.62元，主要原因为我单位2025年6月及7月分别调出2人，故基本支出减少；项目支出627181.24元，与上年对比增加517334.3元，主要原因为我单位2025收到中央免开资金1884000元，较2024年增加284000元，资金未使用完，、零星维修维护项目尾款尚未支付完，结转至2026年，故支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2070204文物保护2651.84元（即国家文物保护结转资金）2070205文化旅游体育与传媒支出博物馆3041732.54元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出329039.36元（即职工养老保险缴费支出），2080599其他行政事业单位养老支出7200元（优退人员养老保险缴费支出）2101102卫生健康支出事业单位医疗150952.5元（即职事业单位医疗支出），2101103卫生健康支出公务员医疗补助118004元（即职工公务员医疗补助支出），2101199卫生健康支出公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出11272.79元（即职工其他医疗补助支出）2210201住房保障支出257978.88元（即职工住房公积金支出）。

五、州对下专项转移支付情况

2026年迪庆藏族自治州博物馆无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，我单位上年具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州博物馆2026年年因公出国（境）费预算为25000元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年机关运行经费安排0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州博物馆部门2026年委托业务费安排182513元，与上年对比增加169113元，主要原因为我单位2025年部分项目未实施完，尾款未支付，故2026年委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州博物馆部门资产总额17261318.37元，其中，流动资产46392.51元，固定资产17214925.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16894724.38元，其中固定资产增加327483.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。