迪庆藏族自治州图书馆2026年预算公开

第一部分迪庆藏族自治州图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献利用书刊情报资料为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。它是人类社会发展到一定阶段的文明产物。

（1）贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

（2）多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神，不断提高广大读者的思想道德素质。

（3）按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录正确地反映馆藏，成为全馆的查目中心。

（4）做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（5）为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

（6）随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（7）建立健全图书馆规章制度，按照ISO9000质量管理体系的要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好档案资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。

（8）加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职、教育、培训、使用、考核、晋级、奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的团队。

（9）完成州委、州政府、局机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、流通部、电子信息部、地方文献部、历史文献部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，迪庆州图书馆围绕全民阅读活动，坚守“服务读者”的初心使命，拓展文化阵地、创新阅读活动和服务手段，圆满完成了各项工作任务，2026年我馆将以“书香九进”为抓手，广泛开展公共文化服务，推进全民阅读、书香社会建设，不断拓展书香文化阵地，激发广大群众的阅读兴趣与热情，2026年工作计划如下：

1. 升级基础服务：将开放时间延长至每周70小时，优化借阅流程，提升服务效率，确保全年读者满意度保持在95%以上。

2.拓展数字服务：整合电子书、有声书等数字资源，推进数字阅读服务升级，力争全年数字资源访问量突破10万人次。

3.完善特殊服务：配齐特殊服务设施、读物及盲人听读器具，每季度开展1次“关爱特殊群体”专项服务，保障特殊群体阅读权益。

4.打造品牌活动：4月启动第四届全民阅读大会，同步启动全民阅读活动周、第四届读书人、“阅见·西部”“长江讲书节”等活动，延续品牌影响力。

5.深化“书香九进”：推进图书资源下基层，开展云南省第四届“悦 ·读有你--寻找身边的讲书人”、“公共图书馆服务宣传周”暨第十八届“读书杯”中小学生作文竞赛活动、阅读分享暨经典诵读系列活动、“银发阅读”“高原童读”等活动不少于40场，其中传统文化体验等特色活动不少于15场，覆盖农村、社区、校园等场景。

6.创新传播形式：制作全民阅读公益宣传片，运营微信公众号、抖音等新媒体平台（每周更新不少于1条），开展线上“阅读打卡”活动，提升阅读推广影响力。

7.织密服务网络：以州图书馆为枢纽，实现图书通借通还全覆盖，每年开展1次分馆业务培训，提升基层服务能力。

8.升级旅居服务：采用“馆企共建”模式，全年打造3个“旅居图书馆”，加大资源采购配送力度，开展特色活动，服务文旅旅居业态发展。

9.推进规范建设：加强基层分馆业务指导与培训，推进分馆规范化建设，提升基层服务网点质效。

10.推进普查修复：持续开展少数民族古籍普查与数字化工作，对濒危古籍实施修复，夯实保护基础。

11.推动活化利用：开展古籍保护进校园、进社区活动，通过媒体宣传、专题展览等形式，扩大传统文化传播。

12.提升保护能力：加强古籍整理、翻译等专业人才培养，在物理保护基础上，提升古籍研究及成果转化能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6145953.43元，其中：一般公共预算6145953.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务收入比上年增加944807.00元，主要原因是：1.人员变动2025年12月份1人退休转在职,2025年6月份调入1人，2026年基本支出增加工资福利，五险对应增加。2.2026年1月份五险基数调整，五险就增加了。3.结余中央项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6145953.43元，其中:本年收入6145953.43元，上年结转收入364218.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6145953.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财务收入比上年增加944807.00元，主要原因是：1.人员变动2025年12月份1人退休转在职,2025年6月份调入1人，2026年基本支出增加工资福利，五险对应增加。2.2026年1月份五险基数调整，五险就增加了。3.结余中央项目资金增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6145953.43元。财政拨款安排支出6145953.43元，其中：基本支出5701735.17元，与上年对比增加593572.51元，主要原因是：1.人员变动2025年12月份1人退休转在职,2025年6月份调入1人，2026年基本支出增加工资福利，五险对应增加。2.2026年1月份五险基数调整，五险就增加了。项目支出444218.26元，与上年对比增加351234.49元，主要原因分析1.上年结转2025年中央资金计入2026年项目资金364218.26元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆4504162.89元，主要用于人员公用基本支出，工资支出及失业保，一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用25200.00元，主要用于办公取暖基本支出；2026年购书款项目支出60000.00元；2026年州级免费开放配套资金20000.00元，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出280009.30元；

2、2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出支出84208.96元，（含2025年中央免费开放补助资金84208.96元。）主要用于免费开放项目相关支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出567886.56元，主要用于2026年机关事业单位养老保险缴费基本支出；

4、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出17600.00元，主要用于2026年退休公用经费基本支出；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗259872.30元，主要用于2026年事业单位基本医疗保险缴费基本支出；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助246091.99元，主要用于2026年公务员医疗补助缴费基本支出；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21293.73万元，主要用于2026年工伤保险及大病医疗补助基本支出；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金444837.00元，主要用于2026年职工住房公积金单位缴存基本支出。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度迪庆藏族自治州图书馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度迪庆藏族自治州图书馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  2026年度迪庆藏族自治州图书馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27100.00元，较上年增加1500.00元，增长5.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州图书馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州图书馆2026年公务接待费预算为2100.00元，较上年增加1500.00元，增加2.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：2026年省图书馆及各州市图书馆对接项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州州级购书经费项目

1.丰富本馆和图书分馆的图书资源，进一步延伸服务范围、提升服务质量、拓展服务内容，把优质图书资源和阅读服务向基层延伸、下沉，打通“全民阅读”最后一公里，不断满足全州各族群众的精神文化需求，就近享受图书馆的资源与服务。

2.通过开展“国学经典诵读”、金秋诗会、书香敬老等阅读分享活动，营造“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好氛围，推动“书香迪庆”建设，发挥图书馆在公共文化服务体系构建中的重要作用。

3.丰富香格里拉书柜文献资源，进一步拓展、提升和丰富香格里拉文化内涵，彰显文化品位，以文塑旅、以旅彰文，推动迪庆文化和旅游深度融合，发挥图书馆在打造“世界的香格里拉”品牌中的职能作用。

4.3个“雪域书坊”，1个生态教育图书馆，1个24小时智慧书坊，24个图书分馆，13个图书流动室，图书流通更换。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出科目

（1）文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（2）图书馆：反映图书馆的支出。

（3）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游反面的支出。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒反面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业运行费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州图书馆2026年机关运行经费安排0万元，本单位是事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

我单位事业单位故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

迪庆藏族自治州图书馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析项目没有安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州资产总额14578732.77元，其中，流动资产5606.09元，固定资产14015703.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产527423.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加183540.18元，其中固定资产增加265925.44元。无形资产减少82386.26元，增加1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。