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附件1

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年预算

公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和有行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查出全州性，跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.组织、开展文化和旅游以对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。

13.参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与搞等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术科、资源开发科、行业市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、宣传推广及对外交流与合作科、财务统计审计科、文化遗产科。

所属单位1个，分别是：迪庆州文化市场综合行政执法支队。

（三）重点工作概述

1.推进文化和旅游融合发展，提升全州旅游整体形象。

2.加强公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。

3.推动非物质文化遗产的保护与传承，促进文化产业和旅游产业发展。

4.加强文化和旅游市场管理，维护市场秩序，提升服务质量。

5.推进智慧旅游建设，提升文化和旅游行业信息化水平。

6.加强文化和旅游对外交流与合作，推动迪庆优秀民族文化走出去。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休11人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29892067.95元，其中：一般公共预算10627607.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入18770000元，附属单位上缴收入0元，上年结转结余494460.00元，其他收入0元。

与上年对比，总收入增加，主要原因是上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11122067.95元，其中:本年收入10627607.95元，上年结转收入494460.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10627607.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加，主要原因是上级补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29892067.95元。财政拨款安排支出11122067.95元，其中：基本支出9291707.95元，与上年对比基本持平；项目支出1512160元，与上年对比增加，主要原因是新增了部分文化和旅游项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出45000.00元。

2.207文化旅游体育与传媒支出8580841.30元；

3.208社会保障和就业支出936613.76元；

4.210卫生健康支出846352.57元；

5.221住房保障支出713260.32元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年公务接待费预算为15000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门重点项目预算绩效目标如下：

1.文化惠民专项经费：完成60场戏曲进乡村演出，开展5场村晚活动，培养打造业余文艺演出队伍，提升群众文化生活质量。

2.艺术精品创作经费：扶持重点文化文艺活动，推出30部重点原创作品，提升文艺创作水平。

3.文化旅游市场综合整治专项资金：加强文化旅游市场执法检查，确保市场秩序规范，提升旅游服务质量。

4.香格里拉剧院日常运行管理经费：确保剧院全年开放100天，举办50场大型活动，提升公共文化服务能力。

5.文物保护消防安全专项经费：开展文物安全检查，确保文物安全，提升文物保护水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门通过一般公共预算安排给部门的财政拨款收入。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过政府性基金预算安排给部门的财政拨款收入。

3.国有资本经营预算拨款收入：指财政部门通过国有资本经营预算安排给部门的财政拨款收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年机关运行经费安排757298.72元，与上年对比基本持平，主要用于办公费、差旅费、电费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州文化和旅游局资产总额278291074.94元，其中，流动资产20148172.51元，固定资产173015498.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程59862689.25元，无形资产25264714.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10976401.94元，其中固定资产减少10381348.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1．文化旅游市场综合整治专项

2．文化惠民专项

3．文物保护与消防安全专项

4．香格里拉剧院日常运行管理

5．艺术精品创作扶持

二、立项依据

1．政策依据：

1．《云南省公共文化服务保障条例》

2．《迪庆州文化和旅游“十四五”发展规划》

2．社会需求：

1．提升旅游市场规范化水平，保障消费者权益。

2．推动群众性文化活动和民族传统文化传承。

3．加强文物保护，防范文物安全事故。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州文化和旅游局

四、项目基本概况

1．文化旅游市场综合整治专项：

1．目标：规范旅游市场秩序，提升游客满意度。

2．范围：全州旅游景区、旅行社、文化娱乐场所。

2．文化惠民专项：

1．目标：开展戏曲进乡村、村晚活动，覆盖全州29个乡镇。

2．内容：组织60场戏曲演出、5场村晚活动。

3．文物保护与消防安全专项：

1．目标：完成2处文物修缮，开展文物安全检查80人次。

2．范围：全州文物保护单位及文化遗产点。

五、项目实施内容

1．文化旅游市场综合整治专项：

1．执法检查：全年出动检查≥156人次。

2．培训：组织1期执法培训（50人次）。

2．文化惠民专项：

1．戏曲进乡村：每场预算0.5万元，覆盖197个行政村。

2．村晚活动：州级2场、县级各1场。

3．香格里拉剧院运行管理：

1.维护：全年开放≥100天，举办活动≥50场次。

六、资金安排情况

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七、项目实施计划

1.时间安排：

1．第一季度：启动执法检查、戏曲进乡村首场演出。

2．第二季度：完成文物安全培训、村晚夏季活动。

3．第三季度：文化旅游市场专项整治、剧院设施维护。

4．第四季度：总结验收，绩效评估。

八、项目实施成效

1．社会效益：

1．旅游投诉率下降至<3%，游客满意度≥85%。

2．群众文化活动覆盖率达100%，受益群众≥30万人次。

2．经济效益：

1.预计旅游人次增长≥3%，带动文旅消费500万元。

3．文化保护：

1.文物安全隐患排除率≥95%，安全事故发生率为0。

备注：

 数据来源：《部门项目支出绩效目标表05-2》《部门项目支出预算表05-1》。

 无政府性基金及国有资本经营预算支出。

监督索引号53340000235700900111