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迪庆藏族自治州民族歌舞团2023年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化和旅游局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

     （1）演出方面

1.重大活动演出：完成了2023年政协茶话会演出、2023年藏历新年文化旅游活动开幕式“和谐迪庆幸福年”演出、“拥护核心 心向北京”迪庆州学习贯彻党的二十大精神暨普法强基全媒体主题党日活动、有一种叫云南的生活·遇见巴拉格宗 “巴拉格宗第五届雪山音乐节”、2023年香格里拉户外运动大会暨中国旅游日活动、端午赛马节系列活动、“三江和弦 幸福迪庆”首届“世界的香格里拉”弦子音乐节、迪庆州第七届离退休干部文艺汇演、“拥护核心 心向北京”迪庆州“七一”全媒体主题党日、首届香格里拉论坛演出、纪念“三江并流”世界自然遗产申遗成功20周年活动、香格里拉市教体局“红烛之光”文艺晚会、迪庆州两新组织贯彻党的二十大精神联欢会、“中华美食荟 好味云南”香格里拉松茸美食节、中国德钦·梅里雪山第九届弦子艺术节、首届世界的香格里拉文化旅游节系列演出等。

2.惠民演出：1月9日到月光广场录制了对全州的2023春节祝福；春节期间通过视频号、抖音号进行了“我们的中国梦·文化进万家”活动——迪庆州民族歌舞团线上惠民展播34场；参加各个乡镇节庆活动演出50余场。比赛展演：4月7日至10日到海南藏族自治州参加了第三届中国五省区藏族“勒雪”电视展演暨青海省第五届“勒雪”电视大赛；6月5日在云南艺术客厅参加了2023云南民歌展演暨第九届云南文学艺术奖·云南民间文艺奖（民间艺术表演奖）评奖活动；8月7日到哈尔滨参加了第十五届全国音乐展演；10月11日、18日到昆明参加第十七届云南省新剧节目展演。

3.文化交流：3月6日至3月10日到广州、深圳开展2023文化旅游推介会； 3月27日到甘孜州得荣县参加长征国家文化公园（川滇段）两地三县（市）共建共创合作签约仪式；3月28日在得荣县参加了“贡嘎艺术节”；4月8日至10日到云南艺术学院附属艺术学校参加了云南艺术学院附属艺术学校原创作品音乐会；4月13日至16日到上海、广州、杭州参加了2023云南文化旅游（上海）宣传推广暨招商推介会；5月14日至20日到河北参加了“深入生活 扎根人民”河北云南群众文化艺术作品展示交流演出；6月24日到保山参加首届“保山小粒咖啡”文化月活动；7月4日至6日到北京参加“滇京一家亲·迪庆好产品”北京推介活动；8月14日至18日到昆明参加了中国-南亚博览会演出；8月18日至21日到玉树参加2023年澜湄国际影像周星空音乐会；9月27日到西藏昌都市参加2023年民族团结进步宣传月活动《中华心·藏东情》；10月19日到海埂会堂参加创意云南文化产业博览会“非遗之夜”展演；10月21日到滇池国际会展中心参加创意云南文化产业博览会迪庆州专场演出。

4.创作方面：1、本年度编排了以铸牢中华民族共同体意识为主题的、独具迪庆艺术色彩的多民族大型歌舞情景剧——《梦·世界的香格里拉》，剧目参加第十七届云南省新剧节目展演并获得表演奖。2、除剧目外，今年还新创作了歌曲《舍不得》《香格里拉的祝福》《让每朵花儿都绽放》《梦之旅》《白玛情韵》《心中的雪山》《幸福的日子》《铁马飞歌》《最美天路》；小品《信仰》《铸魂》；舞蹈《彝绣》《奔子栏锅庄》《东巴》；器乐合奏《牧场晨曦》。3、本年度还储备了歌舞剧《七彩项链》、音乐剧《蜻蜓》剧本。

5.人才培养方面：加强文艺人才队伍建设，强化人员专业素质。结合干部职工的知识结构和工作需求，以积极创建学习型组织，加强高技能人才队伍建设为目标，本年度邀请云南尚容艺术学校唐镛师资团队对单位舞蹈编导、舞蹈演员有计划、有针对性的开展专业技能培训，提高人才队伍的专业表演水平和综合素质，满足个人的职业需求和宏观的文化需求。本年度还派陈兆芹同志到武汉大学进行为期一年的视频制作学习。除对内增强业务培训外，积极深入香格里拉城区各学校、单位开展艺术指导，与建塘小学签订了校团共建合作协议，长期派舞蹈、合唱、器乐人才指导学生艺术特长培养。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、创作中心、舞蹈队、舞美队、歌队、乐队、剧管中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州民族歌舞团作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州自治州民族歌舞团2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2023年度收入合计25607612.63元。其中：财政拨款收入25607612.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3940297.88元，增长18.19%。其中：财政拨款收入增加3940297.88元，增长18.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因是职工人数增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2023年度支出合计25901370.14元。其中：基本支出22795144.56元，占总支出的88.01％；项目支出3106225.58元，占总支出的11.99％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4239473.07元，增长19.57%。其中：基本支出增加3312205.5元，增加17%；主要原因新招聘工作人员。项目支出增加927267.57元，增长42.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因主要是在上年文化惠民演出及艺术精品创作的基础上，节庆活动演出任务变多，经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团机构正常运转的日常支22795144.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22160681.92元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634462.64元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3106225.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

①迪财行〔2023〕78号云南省第十二届少数民族传统体育运动会奖励经费96000元。

②迪财教〔2023〕B号2022党建及税务返还33227.51元。

③迪财教〔2023〕1号文化惠民下乡演出经费116344元。

④迪财教〔2023〕10财政下达2022年度上级转移支付结转资金427752.3元。

⑤云财农〔2023〕30号迪庆州民宗委少数民族文化精品工程大型民族歌舞诗剧《梦·世界的香格里拉》经费500000元。

⑥迪财教〔2023〕44号  香格里拉大剧院管理维护费及歌舞团节庆文化活动及文化惠民活动经费585044.6元。

⑦迪财教〔2023〕53号歌舞团2023年文艺精品创作资金20400元。

⑧迪财教〔2023〕87号香格里拉剧院设施设备购置经费497030元。

⑨迪财教〔2023〕B号藏历新年文化和旅游活动开幕式文艺演出项目民委拔入项目经费99530元。

⑩迪财建〔2023〕120号滇藏铁路丽香段建成通车仪式资金149800元。

 ⑪迪财教〔2023〕79号迪庆州歌舞团用于化解债务及工作开展经费368506.34元。

⑫迪财教〔2023〕63号安排迪庆州歌舞团新招聘人员包干经费212590.83元。

主要是按党委政府工作安排完成年度内文化惠民下乡演出、政府安排的演出、比赛，节庆活动演出及相关的艺术精品创作、比赛等事业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2023年度一般公共预算财政拨款支出25768612.63元。与上年相比增加6285673.62元，增长32.26%,主要原因人员工资调整及项目年度经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出191286.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于职工公用取暖年度费用支出及公用取暖设施设备维修维护方面；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出18993715.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。主要用于在职员工工资薪金、日常公用经费支出方面。

  8.社会保障和就业（类）支出2389735.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于职工养老保险、失业保险、等社会保险方面缴费；

  9.卫生健康（类）支出1943683.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗、

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，用于民宗委少数民族文化精品工程大型民族歌舞诗剧《梦·世界的香格里拉》。

13.交通运输（类）支出149800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，用于滇藏铁路丽香段建成通车仪式。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1600390.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为18732.4元，完成年初预算的74.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算数的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算数的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为18732.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%， 完成年初预算的74.93%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算数的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为18732.4元，完成年初预算的74.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为18732.4元，完成年初预算的74.93%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行车辆舞台车辆使用较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5448.1元，增长41.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5448.1元，增长41.01%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我团舞台车使用较上年提高，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆藏族民族歌舞团事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，该车辆为舞台演出车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我团属于事业单位无机关运行相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额1456209.66元，其中，流动资产177766.92元，固定资产1241240.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37202.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308983.84元，其中固定资产增加42755元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额62880.4元，其中：政府采购货物支出61555元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1325.4元。授予中小企业合同金额46555元，其中：授予小微企业合同金额46555元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

监督索引号53340000235700201111