监督索引号53340000235700200000

附件1

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2

迪庆藏族自治州民歌舞团2024年预算编制说明

根据《预算法》、《预算法实施条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）的通知〉》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)、《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预〔2021〕6号）、《迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知》（迪财教〔2024〕1号）等文件有关要求，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开部门预算。除涉密信息外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。为切实做好2024年预算公开工作，进一步提高预算公开水平，我团积极安排公开相关工作，预算公开情况如下：

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化和旅游局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）机构设置情况

我团共设置7个内设机构，包括办公室、舞蹈队、创作中心、乐队、歌队、舞美队、剧院管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 我团的重点工作，发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

    2024年重点工作情况概述如下：

  迪庆藏族自治州民族歌舞团编制2024年部门预算，严格按照《预算法》、预算相关条例规定，组织相关工作人员，根据地方财政相关工作要求，完成基本职能及主要工作任务。

2024年我们仍将不断创新工作思路，提高工作质量，以饱满的状态投入到工作中，着重抓好以下重点工作：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记文艺思想精神，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向、“双百”方针，倾心倾力投身创作，聚精会神锻造精品，唱响主旋律、传递正能量，坚定人民信心、振奋人民精神，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。同时，结合我州实际，用心、用情、用功创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌新时代的优秀文化艺术作品。

继续扎实推进党建、党风廉政、意识形态工作

认真开展学习党的十九届五中全会、习近平谈治国理政第三卷、习近平考察云南重要讲话精神、第七次西藏工作座谈会、迪庆州两会及相关重要文件精神。围绕政治理论教育、党章党规党纪教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等教育培训基本任务，切实增强干部职工修养，提高队伍建设质量。

结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“拥护核心、心向北京”学习教育活动，巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

进一步创新学习培训方式，实现干部职工网络学习教育全覆盖。充分利用“学习强国”、“云岭先锋”APP和微信公众号等平台，督促广大党员、干部职工开展好网络培训学习。

进一步深入贯彻落实中央八项规定、深入纠正“四风”问题；进一步深入开展“六个严禁”和“不作为、乱作为”问题整治工作。

继续深入并贯彻落实《关于规范干部职工办理婚丧喜庆事宜的规定》，及时做好报备工作；领导干部带头并督促本单位职工认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》等法规。

单位支部书记带头抓好意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。单位班子成员及支委其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，对职责范围内的意识形态工作负具体实施落实责任。

结合支部党建、党风廉政建设各项工作，抓好党员干部的形势政策教育。监督职工追求健康的生活情趣，培养良好家风，“八小时以外”严格要求自己及家人。

进一步严明纪律，在2024年3月份前完善单位各项规章制度，完善绩效考核、内部奖惩等制度、办法。

二、业务工作计划

 1、成立2024年艺术精品创作小组，以主题教育和宣传思想文化工作为主题，组织编创人员下乡采风，编创高质量的舞蹈、音乐作品，为各大演出任务和文化惠民下乡演出提供更多精彩节目。

2、抓好业务工作的同时，抓好党建、党风廉政及意识形态工作。

3、对剧目《梦·世界的香格里拉》进行进一步打造、提升，力争把剧目打造成为迪庆州艺术精品剧目，在全国范围内进行高端推介。

4、一如既往支持全州各单位、学校、组织、乡镇、村组开展各类文艺活动，通过各种形式惠民乐民。

5、积极参加各类比赛、展演，在内强素质的同时积极外树形象，向外展示良好的精神风貌和团队精神。

三、工作要求

1、加强领导，狠抓落实。计划不是停留在口头上、书面上，而是要一件件落实、一桩桩推进。团班子要加强监督，督促各责任队室、人员按时按质推进，确保各项工作按照年初制定的计划有序推进。

2、明确责任，细化分工。对年度工作计划进行分工，对工作任务进行分解，各分管领导、各队室要主动认领工作任务，明确各自责任，按照计分解的任务逐级落实。

3、加强督导，确保实效。团班子成员要对分管队室的任务定期进行督促，加强督查调度，严格按节点督查，各队室负责人要担当起具体责任人重担，带领队员按计划落实工作。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制91人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休 0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入2,553.30万元，其中：一般公共预算2,553.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年财政总收入1870.72万元，2024年财政总收入2553.30万元，总收入增加682.58万元。与上年对比增加36.49%，增长原因是人员正常调资、项目增加、退休、调出，招入新工作人员等原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,553.30万元，其中:本年收入2,553.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,553.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政总收入1870.72万元，2024年财政总收入2553.30万元，总收入增加682.58万元。与上年对比增加36.49%，增加原因是人员正常调资、项目增加、退休、调出，招入新工作人员等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,553.30万元。财政拨款安排支出2,553.30万元，其中：基本支出2,518.30万元，与上年对比增加682.58万元，增加37.18%，主要原因分析是新增人员工资调整；项目支出35万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析与上年度预算安排数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目如下：2019999一般公共服务支出--其他一般公共服务支出16.38万元，主要用于部门公用取暖经费支出；2070107文化旅游体育与传媒支出--艺术表演团体支出1,889.78万元，主要用于部门工资支出、日常公用经费支出；2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支245.47万元，主要用于部门养老保险金支出；2080599社会保障和就业支出--其他行政事业单位养老支出3.68万元，主要用于退休职工慰问工作方面；2080801社会保障和就业支出--死亡抚恤支出0.79万元，主要用于我团职工遗属生活补助工作方面；2101102卫生健康支出--事业单位医疗112.57万元，主要用于部门事业单位医疗支出方面；2101103卫生健康支出--公务员医疗支出83.19万元，主要用于部门公务员医疗支出方面；2101199卫生健康支出--其他行政事业卫生健康支出5.32万，主要用于部门职工年度健康体检方面；2210201住房保障支出--住房公积金196.12万元，主要用于部门住房保障方面支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.05万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

      九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额187.87万元，其中，流动资产17.78万元，固定资产166.37万元，无形资产3.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降30.90万元，其中固定资产增加4.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

                                  迪庆藏族自治州民族歌舞团

                                    二〇二四年二月十二日

监督索引号53340000235700200111