监督索引号53340000235700100000

附件1

 迪庆藏族自治州图书馆2024年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州图书馆2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献利用书刊情报资料为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。它是人类社会发展到一定阶段的文明产物。

（1）贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

（2）多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神，不断提高广大读者的思想道德素质。

（3）按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录正确地反映馆藏，成为全馆的查目中心。

（4）做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（5）为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

（6）随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（7）建立健全图书馆规章制度，按照ISO9000质量管理体系的要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好档案资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。

（8）加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职、教育、培训、使用、考核、晋级、奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的团队。

（9）完成州委、州政府、局机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、流通部、电子信息部、地方文献部、云南（迪庆）藏文古籍保护研究服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，迪庆州图书馆围绕全民阅读活动，坚守“服务读者”的初心使命，拓展文化阵地、创新阅读活动和服务手段，圆满完成了各项工作任务，2024年我馆将以“书香九进”为抓手，广泛开展公共文化服务，推进全民阅读、书香社会建设，不断拓展书香文化阵地，激发广大群众的阅读兴趣与热情，2024年工作计划如下：

一、古籍工作：一是，2024年3-4月，古籍研究服务中心将在我馆揭牌，在打造研学游一体的文化服务中心的同时，我馆将依托古籍研究服务中心，开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，通过交往、交流、交融的主题宣传培训活动，铸牢中华民族共同体意识。二是，做好历史文献普查登记与征集，开展迪庆州历史文献普查登记与征集工作。

二、2024年4月，联合各分馆、流动图书室开展“世界读书日”系列活动，推广全民阅读活动，提高全民参与读书活动的热情。

三、2024年5月，在迪庆州各学校开展第十六届“读书杯”活动暨中小学生作文竞赛，广泛推动“书香迪庆”建设，发挥图书馆在公共文化服务体系构建中的重要作用，弘扬社会主义核心价值观，激发广大中小学生的读书热情、阅读能力、写作能力。

四、2024年10月，开展“书香敬老”活动1期，旨在弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造敬老、爱老、助老的社会氛围。

五、2024年10月，开展“金秋诗会”活动1期，使广大群众体会优秀的传统文化，积极营造“书香迪庆”的浓郁氛围。

六、举办2024年基层公共服务人才队伍建设培训班1期，不断促进文化系统人员的相互学习和交流，增强基层公共文化服务工作者的责任感、使命感，提升基层文化队伍的公共文化服务效能和创新发展能力。   

七、举办一期亲子阅读活动，以此激发幼儿的阅读兴趣，提升幼儿“读好书、善读书”的能力，培养幼儿终身阅读的良好习惯。

八、开拓创新，做大做强全民阅读品牌性活动，在“经典诵读”“亲子阅读”等常规性阅读活动的基础上，推陈出新，联动幼儿园、各中小学校，把VR体验融入教学中。

九、2024年，以“书香九进”为抓手，开展4期“国学经典诵读”阅读活动，8期读书分享活动，借以传承国学文化经典，弘扬民族文化精髓，激发学生的读书和诵读热情。

十、在微信公众号线上推送信息不少于600条及线上展览不少于10场次。

十一、计划开设“书香·香格里拉”—迪庆本土优秀文化推广栏目6期，栏目以本地优秀传统文化为内容，以数字化为载体，系统、全面地传播本地区的历史沿革、人文历史、风土人情、自然风景、风物特产、故事传说等，让深藏在库房中的文献，以新颖的融媒体展示方式，为人民群众和游客提供喜闻乐见的文化服务，丰富听（观）众和广大读者的精神世界，近距离地感受本地文化的魅力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制13人，在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入548.96万元，其中：一般公共预算548.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　与上年对比，部门财务收入比上年增加23.8万元，主要原因是：1.2023年2人退休1人退休转在职1人调入基本支出增加，为人员工资福利，公用经费及社会保障、住房公积金缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入548.96万元，其中:本年收入548.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.96万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款本年收入比上年增加23.8万元，主要原因是：1.2023年2人退休，1人退休转在职，1人调入基本支出增加，为人员工资福利，公用经费及社会保障、住房公积金缴费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出548.96万元。财政拨款安排支出548.96万元，其中，基本支出528.96万元，与上年对比增加23.8万元，主要原因是：2023年2人退休，1人退休转在职，1人调入基本支出增加，为人员工资福利，公用经费及社会保障、住房公积金缴费的增加。项目支出20万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用2.7万元，主要用于办公取暖基本支出；

2、2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆394.76万元，主要用于人员公用基本支出，工资支出及失业保险，购书款项目支出10万元；

3、2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出支出10万元，主要用于免费开放项目相关支出；

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.82万元，主要用于2024年机关事业单位养老保险缴费基本支出；

5、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.6万元，主要用于2024年退休公用经费基本支出；

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.78万元，主要用于2024年事业单位基本医疗保险缴费基本支出；

7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.12万元，主要用于2024年公务员医疗补助缴费基本支出；

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于2024年职工体检基本支出；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.89万元，主要用于2024年职工住房公积金单位缴存基本支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州图书馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州图书馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

        2024年度迪庆藏族自治州图书馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变化如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州图书馆2024年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为2批次，共计接待10人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）迪庆藏族自治州图书馆免费开放项目

2024年全部实现无障碍、零门槛进入，供迪庆州图书馆设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2024年预计服务人次7万人次以上，全年免费开放时间不低于360天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（二）迪庆藏族自治州州级购书经费项目

1.丰富本馆和图书分馆的图书资源，进一步延伸服务范围、提升服务质量、拓展服务内容，把优质图书资源和阅读服务向基层延伸、下沉，打通“全民阅读”最后一公里，不断满足全州各族群众的精神文化需求，就近享受图书馆的资源与服务。

2.通过开展“国学经典诵读”、金秋诗会、书香敬老等阅读分享活动，营造“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好氛围，推动“书香迪庆”建设，发挥图书馆在公共文化服务体系构建中的重要作用。

3.丰富香格里拉书柜文献资源，进一步拓展、提升和丰富香格里拉文化内涵，彰显文化品位，以文塑旅、以旅彰文，推动迪庆文化和旅游深度融合，发挥图书馆在打造“世界的香格里拉”品牌中的职能作用。

4.3个“雪域书坊”，1个生态教育图书馆，1个24小时智慧书坊，21个图书分馆，14个图书流动室，图书流通更换。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出科目

（1）文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（2）图书馆：反映图书馆的支出。

（3）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游反面的支出。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒反面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业运行费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州图书馆2024年机关运行经费安排0万元，本单位是事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

我单位事业单位故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州图书馆资产总额1359.73万元，其中，流动资产5.13万元，固定资产1297.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，无形资产56.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加89.09万元，其中固定资产增加49.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆藏族自治州图书馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州图书馆购书项目州级补助项目

二、立项依据

  1.迪办发〔2017〕6号中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室印发《迪庆州关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知五、加强公共文化产品和服务供给（三）繁荣群众文化活动。深入开展全民阅读活动，推动全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关。积极开展全民艺术普及、全民健身、全民科普和群众性法治文化活动。实施基层特色文化品牌建设项目，继续打造“大家乐”群众文化广场活动等具有地方特色的群众文化活动品牌，以富有时代感的内容形式，吸引更多群众参与文化活动。

2.云新广发〔2017〕24号云南省深入开展全民阅读实施意见关于印发《云南省深入开展全民阅读实施意见》的通知五、构筑阅读阵地平台（一）建好基本阵地。县级以上人民政府应当将全民阅读设施建设纳入城乡建设和文化建设规划，合理配置全民阅读资源，持续加大全民阅读基础设施建设。把各级图书馆、文化站、农村（社区）书屋等公共阅读场所作为基本阵地，持续加大投入力度。支持各机关、企事业单位结合实际，创建各类图书（阅览）室，对已建社区书屋、职工书屋等提升改造，支持书店开设免费阅读场地。加强各级各类图书馆现代化、数字化建设，打造集阅读、展示、教育、培训、交流为一体的服务平台。

3.《中华人民共和国图书馆法》第一章总则第二条本法所称公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。第三条公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，应当将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。公共图书馆应当坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

4.《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三章 公共文化服务提供第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。国家鼓励经营性文化单位提供免费或者优惠的公共文化产品和文化活动。第三十五条 国家重点增加农村地区图书、报刊、戏曲、电影、广播电视节目、网络信息内容、节庆活动、体育健身活动等公共文化产品供给，促进城乡公共文化服务均等化。面向农村提供的图书、报刊、电影等公共文化产品应当符合农村特点和需求，提高针对性和时效性。 

5.《云南省公共文化服务保障条例》2022年9月1日起施行的第二章 公共文化设施建设与管理第十五条 根据国家有关规定，推动公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、科技馆等公共文化设施管理单位，建立完善以理事会为主要形式的法人治理结构。建立健全以县级公共图书馆、文化馆为总馆，乡镇（街道）综合文化服务中心（文化站）为分馆，村（社区）综合性文化服务中心为基层服务点的总分馆制，促进公共文化资源共享和服务延伸。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州图书馆

四、项目基本概况

根据《中华人民共和国图书馆法》第一章总则第二条本法所称公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。第三条公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，应当将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。公共图书馆应当坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。为深入贯彻落实党的二十大精神，加强公共文化服务体系建设，推动社会主义文化事业的繁荣发展，更好地发挥图书馆的作用，不断满足全州群众日益增长的精神文化需求，2024年，迪庆州图书馆拟开展丰富多彩的全民阅读系列活动。

五、项目实施内容

（一）增加图书馆藏资源。2024年拟购置价值10万元的图书。

（二）开展图书更换服务，用活馆藏资源。目前，迪庆州图书馆在巴拉格宗景区、独克宗古城商会、花筑.香格里拉心中日月别苑建有3个“雪域书坊”；在普达措国家公园建设了生态教育图书馆；建设完成了迪庆藏族自治州图书馆24小时智慧书坊；在机关事业单位、社区、学校、军营等地建成21个图书分馆，分别在：州检察院、州公安局、州法院、香格里拉市法院、州气象局、香格里拉云蔓酒店、州文旅局、武警迪庆州森林大队、州政府、消防开发区香格里拉中队、消防支队、迪庆武警机动二支队、上江小学、金江小学、开发区管委会、国电、华新水泥厂、迪庆州社保局、建塘小学、呀啦嗦马术俱乐部、迪庆州政务局；建设了14个图书流动室，分别在：州纪委、建塘镇北门社区、森吉尼达、香格里拉市土地开发投资有限公司、香格里拉市供排水有限责任公司、迪庆州税务局、迪庆州儿童福利院、迪庆州住房公积金管理中心、香格里拉市开发投资集团、维西维登乡妥洛村、香格里拉市虎跳峡史跨底、香格里拉市三坝乡东坝二组、中国人民解放军32262部队、东旺乡。为丰富图书分馆（流动图书室）的图书藏量，2024年1月至12月，迪庆州图书馆将开展图书更换、业务指导服务，用好、用活馆藏资源。

（三）开展丰富多彩的全民阅读系列活动，比如:“4.23”世界读书日系列活动，经典诵读、亲子阅读、书香敬老、金秋诗会、书香九进等活动。

六、资金安排情况

2024年用于购置地方文献、优秀本土出版图书及新书支出：10万元。

七、项目实施计划

（一）2024年4月，拟联合各分馆、流动图书室开展“世界读书日”系列活动，推广全民阅读活动，提高全民参与读书活动的热情。

（二）2024年5月，拟在迪庆州各学校开展第十六届“读书杯”活动暨中小学生作文竞赛，广泛推动“书香迪庆”建设，发挥图书馆在公共文化服务体系构建中的重要作用，弘扬社会主义核心价值观，激发广大中小学生的读书热情、阅读能力、写作能力。

（三）2024年10月，拟开展1期“书香敬老”活动，旨在弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造敬老、爱老、助老的社会氛围。

（四）2024年10月，拟开展1期“金秋诗会”活动，弘扬优秀传统文化，积极营造“书香迪庆”浓郁氛围。

（五）年内，拟举办1期亲子阅读活动，以此激发幼儿的阅读兴趣，提升幼儿“读好书、善读书”的能力，培养幼儿终身阅读的良好习惯。

（六）开拓创新，做大做强全民阅读品牌性活动，在“经典诵读”“亲子阅读”等常规性阅读活动的基础上，推陈出新，以线上线下相结合的方式，做好新书推荐。

（七）以“书香九进”为抓手，拟开展4期“国学经典诵读”阅读活动，8期读书分享活动，借以传承国学文化经典，弘扬民族文化精髓，激发学生的读书和诵读热情。

八、项目实施成效

1.丰富本馆和图书分馆的图书资源，进一步延伸服务范围、提升服务质量、拓展服务内容，把优质图书资源和阅读服务向基层延伸、下沉，打通“全民阅读”最后一公里，不断满足全州各族群众的精神文化需求，就近享受图书馆的资源与服务。

2.通过开展“国学经典诵读”、金秋诗会、书香敬老等阅读分享活动，营造“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好氛围，推动“书香迪庆”建设，发挥图书馆在公共文化服务体系构建中的重要作用。

3.丰富香格里拉书柜文献资源，进一步拓展、提升和丰富香格里拉文化内涵，彰显文化品位，以文塑旅、以旅彰文，推动迪庆文化和旅游深度融合，发挥图书馆在打造“世界的香格里拉”品牌中的职能作用。

监督索引号53340000235700100111