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附件1

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年

部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市）的艺术创作与研究工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1 、加强民族文化艺术学科研究，规划指导全州文化艺术创作与生产，继承弘扬优秀民族传统文化，积极开展文化艺术交流，建立完善艺术档案管理与服务。完成了《迪庆文旅》刊物两期的征稿，编辑、出版发放工作；

2 、配合局党委开展好文旅融合活动。完成原创及改编的作品《古老的歌》、《请不要在悲伤》、《迪庆你好》、《梦中的高原》等音乐作品。

3、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，搜集整理民族民间歌曲。

4、 收集整理一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据，不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入165.06万元，其中：一般公共预算165.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入241.83万元对比减少76.77万元，下降31.74%，主要原因分析：人员调出2人以及退休1人，所以人员经费以及日常公用经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入165.06万元，其中:本年收入165.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入241.83万元对比减少76.77万元，下降31.74%，主要原因分析：人员调出2人以及退休1人，所以人员经费以及日常公用经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出165.06万元。财政拨款安排支出165.06万元，其中：基本支出155.06万元，与上年基本支出232.83万元对比减少77.77万元，下降33.40%，主要原因分析：人员调出2人以及退休1人，所以人员经费以及日常公用经费支出减少；项目支出10万元，与上年项目预算支出9万元对比增加1万元，增长11.11%，主要原因分析：艺术研究运行经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-取暖费0.54万元，主要用于办公取暖费支出；

2070111  文化旅业体育与传媒支出-文化和旅游-文化123.71万元，其中：主要用于人员经费支出109.57万元；用于单位行政运行所需公用经费支出4.14万元；用于单位艺术研究运行费用、迪庆文旅内刊编辑出版、迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作方面的项目支出10万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗7.34万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费4.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出--医疗费0.27万元，主要用于职工大病医疗和生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.44万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州民族文化艺术研究所无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州民族文化艺术研究所无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州民族文化艺术研究所无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

项目名称：民族文化艺术研究运行经费

（二）立项依据

1、根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》。

2、关于印发迪庆州文体广新局所属事业单位主要职责和人员编制等相关规定的通知迪编办〔2018〕14号；2023年工作总结和2024年工作计划。

（三）项目实施单位

项目实施单位：迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

（四）项目基本概况

项目基本概况：项目根据部门职能职责，紧紧围绕主管行政部门的中心工作，出作品、出精品，为建立有迪庆特色社会文化科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究。

1、 完成《迪庆文旅》内部刊物第一、二、三期的征稿，编辑、校稿，出版发放工作；

2 、配合局党委开展好文旅融合活动，协助开展2024打造香格里拉文旅品牌推进工作；

3 、完成原创及改编的音乐作品；

4、 收集制作《迪庆州经典民歌》第五集内容；

5 、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，完成下乡调研，搜集整理工作。

 6、以歌舞音乐创作为主，其他艺术门类的研究为辅，以作品向产品转化的要求，逐步出成果，逐步建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传、推广。

（五）项目实施内容：

探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作，为社会全面进步服务。积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略。

（六）资金安排情况

资金安排情况：2024年项目资金预算安排5万元。

（七）项目实施计划

项目实施计划：收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务。

（八）项目实施成效

2024年民间文艺作品大约3件、奖励作品3项、参加文艺评奖活动1件、作品展示推广平台和渠道3个、达到繁荣发展文艺的良好氛围达到75%、文艺工作者和群众满意度达到80%。开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴各地优秀文化艺术成果。加强对艺术创作生产的引导，弘扬主旋律，提倡多样化，推动迪庆艺术事业的大繁荣大发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年机关运行经费安排0.00万元，本单位是事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所资产总额7.68万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产6.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.65万元，其中固定资产减少4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000235700600111