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迪庆州文物管理所2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州文物管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

迪庆州文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）机构设置情况

我单位内设机构有7个，包括所长室、副所长室、研究室、党建中心、宣教室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，迪庆州文物管理所凝心聚力，精诚团结，按照年初各项工作计划，从实际出发，较圆满、全面的完成了系列工作。2023年计划完成以下工作：

文保工作

1.继续加强宣传和执行新的《文物法》、《文物消防安全检查规程》加强与公安、消防、工商、建设、规划国土等有关部门的联动，建立文物保护联席会议制度。

2.积极争取资金：将文物保护工作经费纳入州级财政预算，加大对文物保护的资金投入，确保文物保护工作正常开展。

3、加大文物保护开发利用工作，分期分批对文物进行抢救和修缮，加大对州级文物保护单位保护碑的设置推进工作，开展好全州革命文物的普查工作和长征国家公园建设项目。

4、继续加大对辖区内文物保护单位消防安全检查力度，落实消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防工作人员接受消防安全知识与技能的培训。

5、组织开展好2023年文化遗产日宣传活动。

6、年内加强业务培训与学术研究，争取以送出去请进来的模式，加强业务人员培训，提升单位人员素质，促进学术研究出成果。

7、按照有关文件精神引进文博专业人才，加强文博队伍的建设。

红博馆工作

1、继续推进红博馆延时错时免开服务工作。

2、开展好“5·18博物馆日”活动。

3、做好中心镇公堂日常管理及消防安防工作。

4、继续做好红博馆的疫情防控工作。

党建、党风廉政建设、意识形态工作

1、进一步重视、做好党建工作，做到与业务工作同部署同开展。

2、进一步重视、做好党风廉政建设、意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 291.59万元，其中：一般公共预算291.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年预算总收入为252.9万元，都为一般公共预算收入，2023年比2022年增加了38.69万元，主要原因是2023年有新增人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 291.59万元，其中:本年收入291.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年预算总收入为252.9万元，都为一般公共预算收入，2023年比2022年增加了38.69万元，主要原因是2023年有新增人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 291.59万元。财政拨款安排支出 291.59万元，其中：基本支出273.59万元，2022年基本支出为234.9万元，2023年比2022年增加了38.69万元，主要原因是2023年有新增人员，项目支出18万元，2022年项目支出18万元，2023年无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行201.39万元，文物保护7万元，博物馆11万元，其他一般公共服务支出1.62万元，机关养老保险缴费支出26.95万元，其他行政事业单位养老支出0.24万元，事业单位医疗12.33万元，公务员医疗补助7.96万元，其他行政行业单位医疗支出1.70万元，住房公积金21.40万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州文物管理所2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（我单位有车编数1辆，使用车辆不归本单位所有）与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州文物管理所2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出与项目支出的区别

1、从支出的概念上看:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出;项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。可以说基本支出是“养人”的费用，项目支出是“做事”的费用。

2、从支出的内容上看 :基本预算支出其内容按其性质分为人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3、从支出的保障原则上看: 基本支出是日常所需的必要支出 ，预算资金的安排首先保障行政事业单位基本支出的合理需要，以保证其机构正常运转和完成日常工作任务，一般列为基本支出的就不容易变动。项目支出是计划性支出，具有可变性，结合当年财力状况进行安排，在财政资金支出紧缩时，可以暂停、暂缓列支等。

4、博物馆免费开放经费：博物馆、纪念馆向全社会免费开放，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是文物博物馆事业进一步发展的重要机遇，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能；有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增进知识、陶冶性情、明德积善，获得审美享受，增添精神动力，是社会发展的大势所趋。目前，迪庆红军长征博物馆是“全国重点文物保护单位”、“云南省爱国主义教育基地”、“云南省国防教育基地”、“云南省国防教育示范基地”、“云南省社会科学普及示范基地”、“东航爱国主义教育基地”，已成为当地开展革命传统教育、爱国主义教育和民族团结进步教育的重要阵地，成为香格里拉红色旅游的一张名片。通过对红军二方面军长征文物和史料的收藏陈列，以及借助各种造型手段对一些历史场景的复原，弘扬伟大的红军长征精神，发掘红色旅游资源，建设形象化的爱国主义教育基地，充分挖掘我州丰富的革命历史文化内涵，振奋民族精神，让红军长征这笔珍贵的精神财富在迪庆的社会经济建设事业中发挥独特的作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州文物管理所2023年机关运行经费安排0万元，2022年机关运行经费支出0万元，2023年比2022年增加0万元，我单位所属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州文物管理所资产总额3793.6万元，其中，流动资产24.62万元，固定资产908.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产181.56万元，其他资产（文物文化资产）2679万元。与上年相比，本年资产总额增加1293.96万元，其中固定资产增加41.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1115.51万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000235700500111