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迪庆州民族文化艺术研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州民族文化艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州民族文化艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州民族文化艺术研究所是迪庆州文化局直属事业法人单位，全民所有制性质。坚持“二为”方向和“双百”方针。宗旨和业务范围：紧紧围绕文化行政部门的中心工作，对迪庆州民族文化艺术资源的普查、收集、整理、保护、弘扬及开发利用，民族文化艺术科学的理论研究，文化艺术成果的推广，建立并完善文化艺术档案及文化艺术评价体系，开展文化艺术交流和传播，为政府文化主管部门科学决策发挥战略规划、决策论证、信息咨询、创作指导、活动策划、人才培训等方面的作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、完成了《迪庆文旅》刊物两期的征稿，编辑、出版发放工作；

2 、配合局党委开展好文旅融合活动，协助开展了2021“新歌新舞”创作藏语作品《康巴布姆》、《阿妈次仁罗加》、《共同的家园》投稿和评审活动，参加了云南电视台节目《我唱新歌给党听》的录制。五一期间文化旅游周歌手演唱会的演出。参加第六届香格里拉青年歌手大赛颁奖晚会，嘉宾歌手演出活动，参加了香格里拉市委宣传部主办的合唱和市青年歌手大奖赛比赛评委，打造香格里拉文旅品牌推进工作；

3、已经完成原创及改编的作品《古老的歌》、《请不要在悲伤》、《迪庆你好》、《梦中的高原》7首以上音乐作品；

4、 进行《迪庆州经典民歌》第四集的相关歌曲曲目的收集整理素材前期和10首录音混音工作；

5 、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，完成了4次下乡调研工作。搜集整理民族民间歌曲20余首。

6、完成我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，相关文艺展演的指导培训工作，担任香格里拉市举办的青年歌手大奖赛评委，香格里拉市委宣传部主办的合唱比赛评委。协助州文化馆合唱排练、比赛。积极配合州第二届残疾人艺术汇演等工作；

7、 收集整理了一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据，不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆州民族文化艺术研究所，内设机构：办公室、调研部、创作部、制作部四个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年度收入合计199.62万元。其中：财政拨款收入199.56万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.03%。与上年对比减少8.11%，主要原因分析：受疫情影响，部分项目无法按照计划开展，导致支出减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年度支出合216.88万元。其中：基本支出196.98万元，占总支出的90.82%；项目支出19.90万元，占总支出的9.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6%，主要原因分析：2021年工资调整，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州民族文化艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.98万元。与上年对比增加6%，主要原因分析：2021年工资调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.46万元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.52万元，占基本支出的4.33%。

（二）项目支出情况

    2021年度用于保障迪庆州民族文化艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.90万元。与上年对比增加44.94%，主要原因分析：完成原创及改编的作品《古老的歌》、《请不要在悲伤》、《迪庆你好》、《梦中的高原》7首以上音乐作品；进行《迪庆州经典民歌》第四集的相关歌曲曲目的收集整理素材前期和10首录音混音工作；积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，完成了4次下乡调研工作。搜集整理民族民间歌曲20余首。具体项目开支：1.迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费支出12.20万元；2.《迪庆文旅》内刊编辑出版专项经费付4.2万元；3.民族文化艺术研究运行经费支付3.50万元；开展工作情况：主要用于文化创作与保护、艺术创作研究经费、传统民间文化艺术挖掘研究项目、迪庆文旅内刊编辑出版项目、公共文化事务体系建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出216.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6%，主要原因分析：2021年工资调整，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于单位的公用取暖费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出171.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于在职人员工资福利性支出、文化事业发展所需保障经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；

 9.卫生健康（类）支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位性质是事业单位，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州民族文化艺术研究所部门资产总额21.31万元，其中，流动资产7.49万元，固定资产13.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.07万元，其中固定资产减少4.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53340000235700601111