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附件2-1

 迪庆藏族自治州文化馆2022年

部门预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州文化馆2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）机构设置情况

核定事业编制19名，其中，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。编制结构为：管理人员3名（双肩挑，即由专业技术人员兼任），专业技术17名，工勤技能2名。本单位内设机构为七个：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。

2022年年初本单位共有在职人员16人。其中：专业技术人员15人（正高级职称1人，副高级职称5人，中级职称7人，初级职称2人），事业工勤人员1人（技师1人）。提前退休人数5人。正式退休14人。

（三）重点工作概述

1、组织完成线上歌手大赛一期；

2、完成“丰收节”“阔时节”的线上直播工作；

3、打造业余演出队，完成乡村振兴民族特色舞蹈的录制；

4、继续加强数字化建设及平台的运营；

5、制作、普及、推广迪庆州2022年民族文化广

场舞集萃；

6、下基层指导辅导业务工作；

7、开展馆际交流活动；

8、筹备、策划参加第五届云南省群众文化彩云奖；

9、开展好馆内外常规免费开放相关工作，积极推

行延时错时服务；

10、完成主管局下达的工作任务以及馆内各部室的

职责任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 586.33万元，其中：一般公共预算财政拨款586.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2022年预算比2021年预算收入增加56.95万元。主要原因是基本支出（人员支出）预算资金增加，即人员工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 586.33万元，其中:本年收入586.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.33万元（本级财力586.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年预算比2021年预算收入增加56.95万元。主要原因是基本支出（人员支出）预算资金增加，即人员工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 586.33万元。财政拨款安排支出 586.33万元，其中：基本支出559.58万元，比上年504.38万元增加55.20万元，增加11%，主要原因是人员工资及社保缴费增加；项目支出26.75万元，比上年25万元增加1.75万元，增加7%，主要原因是本年度上年度增加体检费1.75万元（人均提高500元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2.88万元（即办公取暖经费支出），文化旅游体育与传媒支出445.64万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），社会保障和就业支出51.86万元（即职工社保缴费支出），卫生健康支出48.19万元（即职工医疗保险缴费支出、体检费支出），住房保障支出37.76万元（即职工住房公积金支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出559.58万元占总支出96%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出26.75万元占总支出4%，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括四个项目）。

工资福利支出536.80万元，占总支出的91.55%，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务支出44.11万元，占总支出的7.52%，包括办公费、车辆运行维护费、邮电费、委托业务费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出4.92万元，占总支出的0.84%，即罗锦辉抚恤金。

资本性支出0.50万元，占总支出的0.09%，即办公设备（音乐编辑软件）购置费。  

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年3.00万元减少0.50万元，减少17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州文化馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.50万元减少0.50万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：本单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州文化馆2022年公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，与上年度预算一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，与上年度预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州文化馆2022年计划打造6支业余演出队，每支演出队演员人数控制为30人，每支演出队年初制定相关计划并自行组织完成体现本地区民族特色的歌舞节目。在迪庆传统节日及重大节日、“五一”“十一”黄金周期间，由迪庆州文化馆根据实际情况需要演出时，至少抽调三支业余演出队伍各自完成一场演出任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州文化馆2022年机关运行经费安排44.11万元，比上年46.07万元减少1.96万元，减少4.26%，主要原因是本年度较上年度减少工会经费及退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州文化馆资产总额258.59万元，其中，流动资产6.32万元，固定资产252.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.86万元，其中固定资产减少1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000235700300111