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附件1

 迪庆藏族自治州民歌舞团2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民歌舞团2022年预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州民歌舞团2022年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1九、项目支出绩效目标表（本级下达）05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

十一、政府性基金预算支出预算表06

十二、部门政府采购预算表07

十三、政府购买服务预算表08

十四、州对下转移支付预算表09-1

十五、州对下转移支付绩效目标表09-2

十六、新增资产配置表10

附件2

迪庆藏族自治州民歌舞团2022年预算编制说明

根据《预算法》、《预算法实施条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）的通知〉》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)、《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预〔2021〕6号）、《迪庆州财政局关于州本级2022年部门预算公开工作的通知》（迪财预〔2021〕24号）等文件有关要求，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开部门预算。除涉密信息外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。为切实做好2022年预算公开工作，进一步提高预算公开水平，我团积极安排公开相关工作，预算公开情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化和旅游局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）机构设置情况

       迪庆州民族歌舞团机构设置1个，单位下设科室6个，设置办公室、舞蹈队、创作中心、乐队、歌队、舞美队。分别是：

1、办公室安排科室办公场地为：团办公室2间、书记办公室1间、团长办长公室1间、副团长及队长办公室2间、财务室1间、舞美队办公室2间、乐队办公室4间、舞蹈队排除厅1个，更衣室2间，歌队使用办公室4间。

2、人员变动主要是人员调入调出及新招聘工作人员。

3、2022年单位编制数为92人，在职78人。

（三）重点工作概述

 我团的重点工作，发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

    2022年重点工作情况如下：

  迪庆藏族自治州民族歌舞团编制2022年部门预算，严格按照《预算法》、预算相关条例规定，组织相关工作人员，根据地方财政相关工作要求，完成基本职能及主要工作任务。

2022年我们仍将不断创新工作思路，提高工作质量，以饱满的状态投入到工作中，着重抓好以下重点工作：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记文艺思想精神，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向、“双百”方针，倾心倾力投身创作，聚精会神锻造精品，唱响主旋律、传递正能量，坚定人民信心、振奋人民精神，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。同时，结合《迪庆州文化和旅游局关于2022年文化艺术创作工作的通知》（迪文旅发〔2022〕1号）文件精神，结合我州实际，用心、用情、用功创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌新时代的优秀文化艺术作品。

继续扎实推进党建、党风廉政、意识形态工作

认真开展学习党的十九届五中全会、习近平谈治国理政第三卷、习近平考察云南重要讲话精神、第七次西藏工作座谈会、迪庆州两会及相关重要文件精神。围绕政治理论教育、党章党规党纪教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等教育培训基本任务，切实增强干部职工修养，提高队伍建设质量。

结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“拥护核心、心向北京”学习教育活动，巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

进一步创新学习培训方式，实现干部职工网络学习教育全覆盖。充分利用“学习强国”、“云岭先锋”APP和微信公众号等平台，督促广大党员、干部职工开展好网络培训学习。

进一步深入贯彻落实中央八项规定、深入纠正“四风”问题；进一步深入开展“六个严禁”和“不作为、乱作为”问题整治工作。

继续深入并贯彻落实《关于规范干部职工办理婚丧喜庆事宜的规定》，及时做好报备工作；领导干部带头并督促本单位职工认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》等法规。

单位支部书记带头抓好意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。单位班子成员及支委其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，对职责范围内的意识形态工作负具体实施落实责任。

结合支部党建、党风廉政建设各项工作，抓好党员干部的形势政策教育。监督职工追求健康的生活情趣，培养良好家风，“八小时以外”严格要求自己及家人。

进一步严明纪律，在2022年3月份前完善单位各项规章制度，完善绩效考核、内部奖惩等制度、办法。

业务工作计划

1、坚持党建和业务双轮驱动、齐抓互促,以“党建引领促发展”的工作思路，坚持组织开展各类学习，提高职工思想认识，为助推业务、工青妇等各项工作打下坚实基础。

2、成立2022年艺术精品创作小组，组织编创人员下乡采风，编创高质量的舞蹈、音乐作品，为各大演出任务和文化惠民下乡演出提供更多精彩节目。

3、打造新剧目《梦·世界的香格里拉》，力争在九月迪庆州民族团结节上演，同时喜迎二十大的胜利召开。并不断修改、提升剧目参加云南省第十七届新剧节目展演。

4、认真组织好2022年文化惠民下乡演出活动和各类节庆、主题演出。

5、筹备参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会。

6、鼓励青年演员积极参加云南省第十四届青年演员比赛。

7、充分策划好参加第十三届康巴艺术节专场演出的演出方案。

8、加强人才培养，以“请进来，送出去”与实际工作相结合的方式，强化专业人才队伍建设。

9、狠抓业务工作的同时，抓好党建、党风廉政、意识形态等工作，真正做到“内强素质，外树形象”。

10、完成好州委、州人民政府及主管局交办的各项各类演出、比赛及临时工作任务。

四、工作要求

1、加强领导，狠抓落实。计划不是停留在口头上、书面上，而是要一件件落实、一桩桩推进。团班子要加强监督，督促各责任队室、人员按时按质推进，确保各项工作按照年初制定的计划有序推进。

2、明确责任，细化分工。对年度工作计划进行分工，对工作任务进行分解，各分管领导、各队室要主动认领工作任务，明确各自责任，按照计分解的任务逐级落实。

3、加强督导，确保实效。团班子成员要对分管队室的任务定期进行督促，加强督查调度，严格按节点督查，各队室负责人要担当起具体责任人重担，带领队员按计划落实工作。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 0人，事业编制92人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2113.18 万元，其中：一般公共预算2113.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降11.29%，主要原因分析形成增长原因是人员正常调资、项目增加、退休、调出，招入新工作人员等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2113.18万元，其中:本年收入2113.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113.18万元（本级财力2113.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降11.78%，主要原因分析形成增长原因是人员正常调资、项目增加、退休、调出，招入新工作人员等原因。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2113.18万元。财政拨款安排支出2113.18万元，其中：基本支出2113.18万元，与上年对比减少268.88万元，下降11.29%，主要原因分析人员工资调整；项目支出35.6万元，与上年对比增加0.6万元，上升2%，主要原因分析增加追加体检费项目，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于我职工的正常工资支出及社会保障缴费、正常项目工作方面。功能科目分组，财政拔款基本支出合计2113.18万元，功能科目如下：2019999一般公共服务支出--其他一般公共服务支出11.70万元，主要用于部门公用取暖经费支出；2070107文化旅游体育与传媒支出--艺术表演团体支出1628.99万元，主要用于部门工资支出、日常公用经费支出；2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出175.86万元，主要用于部门养老保险金支出；2080599社会保障和就业支出--其他行政事业单位养老支出3076万元，主要用于退休职工慰问工作方面；2101102卫生健康支出--事业单位医疗86.5万元，主要用于部门事业单位医疗支出方面；2101103卫生健康支出--公务员医疗支出64.78，主要用于部门公务员医疗支出方面；2109999卫生健康支出--其他卫生健康支出5.60万，主要用于部门职工年度健康体检方面；2210201住房保障支出--住房公积金131.85万元，主要用于部门住房保障方面支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1、本年度无此项资金，功能科目分组，主要用于无。

2、中央及省下达资金，年度中由主管部分分配下达。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度无此项资金，功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

本年度无此项资金，功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

本年度无此项公开，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加6万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

     迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因项目增加，外请编导指导老师及文化交流人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因无变动，主要按车编安排车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我团重点项目上文化惠民下乡演出80场，绩效目标如下：

   2022年文化惠民下乡演出绩效目标及2022年艺术精品创作项目绩效目标如下 ：

 完成2022年文化惠民下乡80场任务中的部分场次，要求全部编导参与编排，演出下乡人次30人左右。疫情情况下，改变传统的文化惠民下乡演出方式进行线上演出惠民，以视频的形式通过各种媒体传播。

完成2022年艺术精品打造。主要围绕团部2022年开展的中心工作，安排编导下乡采风。完成歌曲及舞动的创作。在年度重要节庆及重大会议开展演出工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年机关运行经费安排37.5万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额233.10万元，其中，流动资产25.44万元，固定资产203.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.94万元，处置资产0万元，其他资产0万元。无形资产土地420平方米，房屋2089.65平方米，车辆1辆，通用设备229件，专用设备1741件。                       

                         迪庆藏族自治州民族歌舞团

                            二〇二二年三月十五日

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