迪庆州图书馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献利用书刊情报资料为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。它是人类社会发展到一定阶段的文明产物。 

（1）贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

（2）多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神，不断提高广大读者的思想道德素质。

（3）按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录正确地反映馆藏，成为全馆的查目中心。

（4）做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（5）为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

（6）随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（7）建立健全图书馆规章制度，按照ISO9000质量管理体系的要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好档案资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。

（8）加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职、教育、培训、使用、考核、晋级、奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的团队。

（9）完成州委、州政府、局机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓好疫情防控、安全生产不松懈。新冠肺炎疫情发生后，根据局党委安排部署，全馆迅速行动，制定方案；及时发布闭馆公告；定期卫生清洁消毒及安全检查,组织开展志愿服务爱国卫生“7个专项行动”；执行二维码出入制度；利用宣传栏、LED显示屏、微信公众号、移动图书馆app等媒介推出抗疫专题,通过防疫公益课、防疫知识推送、答题战“疫”、书香战“疫”等方式，助力疫情防控宣传，为打赢这场新冠肺炎阻击战，提供公共文化服务的智力支撑。

二是创新服务方式，不断满足读者需求。疫情防控期间，做到闭馆不打烊，服务不打折。（1）以融媒体为推广基础，利用矩阵优势，为广大读者提供普惠的公共数字文化服务，微信公众号推送文章313期，推送好书推荐40期。总阅读人数5万多人次。（2）利用移动图书馆APP举办线上公益讲座、公开课展播7场次。点击量3万多次。移动图书馆APP总点击量达21万多次。（3）公众号平台开设专栏，持续推出读者在抗疫中的典型事例和做法、读书心得等，共推出优秀作品30余期，线上抗疫主题连环画展览27期，线下展览5期。（4）以“党支部+” 创新方式，加强数字资源的宣传推介，每周在七彩云端等平台推送5本经典书籍；部分抗疫文艺作品、歌曲先后在“云南文化云”、学习强国、人民网、文旅头条等刊载。

三是扎实开展基础业务，构建文化旅游新空间。如期在迪庆举办由国家文旅部、国家（省）图书馆主办的“汉藏文化交流”涉藏重点州市基层文化骨干培训暨服务推广第3期培训班；全力推进法人治理结构改革工作，普达措国家公园生态图书馆已在积极推进中。到目前，已创建24个流动图书馆（室），打通“全民阅读”最后一公里，逐步实现了阅读均等化、社会化、信息化、标准化；对三县（市）级公共图书馆总分馆制建设，实时开展调研指导、授课培训，督促整改，落实落地，完成总验。受疫情影响，本年度馆内接待读者2万余人次，分馆接待读者5万余人次。（1）基层公共文化服务网络体系构建和提升建设，建设3个流动图书室，选购“雪域·书坊”等图书6000册。（2）开展文化惠民活动。到州内8个乡（镇）开展书香进万家迎新春公益文化活动，向当地群众赠送春联500余幅、图书（期刊）3000册、农家历6000本。（3）完成2020“4·23”系列活动，线上线下共计500余人参与；完成第十二届“读书杯”中小学生作文竞赛活动，全州范围共计6000余学生参与，102篇高、中、小学生作文获奖；完成3期国学经典诵读活动，计1500余人参与；开展3期青少年优秀电影播放；第二届“金秋诗会”线上活动如期就行，共有320余人参与，80余人获奖；重阳节期间，到德钦县奔子栏镇开展文化惠民暨第四届“敬老月”活动，共有100多名老人参与；地方文献资料征集至11月份，共收集图书（音像制品）840余册（盘）；组织开展《“纳格拉洞藏经”修复成果图册》出版工作；完成地方数字资源建设《微游云南—香格里拉》6集高清微纪录片拍摄，等待总验结项；在国家（省）图书馆帮助支持下，纳格拉洞藏经储存保护工作，初步达成相关援建项目共识。（4）其他工作。全馆干部职工先后5次到维西县维登乡妥洛村那米一组扶贫点进行遍访、慰问，开展文化帮扶、物资捐赠、扶贫政策宣讲、“三下乡”等活动和扶贫消费工作；扫黑除恶工作与文旅行业专项整治行动相结合，措施不变，力度不减，深入开展“行业清源”行动，形成长效工作机制；完成“十四五”编制规划、2020年公共数字文化工程数字资源联合建设项目申报；切实做好局领导安排交办的临时性工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州图书馆部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州图书馆部门2020年度收入合计663.17万元。其中：财政拨款收入615.92万元，占总收入的92.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.25万元，占总收入的7.12%。与上年对比,上年财政拨款收入600.84万元，比上年增加15.08万元，增加2.51%，主要拨入迪财教〔2020〕43号关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和奖励资金）及绩效目标28万元（人流密集地点图书服务点建设20万及基层公共文化服务人才队伍建设8万元）。与上年对比,上年其他收入0.1万元，比上年增加47.15万元，增加471.5%，拨入其他收入47.25万元（云南省图书馆联合资源建设15万元，微游云南26万元、南天网络光缆费0.09万元、州直机关微视频优秀0.06万元、州直机关党建经费0.1万元、宣传部出版经费6万元）

二、支出决算情况说明

迪庆州图书馆部门2020年度支出合计681.71万元。其中：基本支出506.73万元，占总支出的74.33%；项目支出174.98万元，占总支出的25.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出578.86万元，比上年增加102.85万元，增加17.77%，主要原因是对去年结余资金进行支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.73万元。与上年对比，2019年支出475.58万元，比上年增加31.15万元，增加6.55%，主要原因是本年度二月份退休返在职正式退休1人，工资及社保金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.52万元，占基本支出的96.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.21万元，占基本支出的3.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.98万元。2019年项目支出103.28万元，增加71.7万元。加快项目支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出661.59万元，占本年支出合计的97.05%。与上年对比，2019年总支出578.86万元，比上年增加82.73万元，增加14.29%，主要原因是本年度二月份退休返在职正式退休1人，工资及社保金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于取暖费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出532.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于职工工资支出、图书馆免费开放支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

  8.社会保障和就业（类）支出54.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

 9.卫生健康（类）支出40.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为2.57万元，完成预算的67.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的53.85%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.57万元，增长71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长0.00%。主要原因增加了车辆运行维护，同时接待省馆一行6人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占97.38%；公务接待费支出0.07万元，占2.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要接待省馆一行6人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州图书馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于事业单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆藏族自治州图书馆资产总额1206.26万元，其中，流动资产50.78万元，固定资产1155.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.18万元，其中;流动资产减少20.84万元，固定资产增加27.02万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年年末结转结余资金66.61万元，其中基本支出结转0.26万元,占0.39%，项目支出结转结余66.25万元，占99.61%。其中一般公共预算财政拨款结转结余66.51万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款结转结余0.00元，占0.00%；其他资金结转结余0.1万元，占0.1%。结转结余资金主要是图书馆免费开放中央资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

2020年本单位无其他收入，无在建工程。非税收入为银行存款利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。