迪庆州委党校2018年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州委党校2018年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州委党校2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表

表二、2018年一般公共预算支出表

表三、2018年部门基本支出预算表

表四、2018年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018年部门收支总表

表八、2018年部门收入总表

表九、2018年部门支出总表

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018年部门项目支出绩效目标表

表十三、2018年部门政府采购预算表

表十四、2018年政府购买服务预算表

表十五、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2018年部门单位基本信息表

关于迪庆州委党校

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二） 主要工作

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、预算单位基本情况

我校属州级事业单位，财政管理归口于教科文，纳入2018年预算编报单位。机构数为1个，机构编制人数40人，其中：管理人员6人，专业技术人员26人，工勤人员8人。现有在职职工人数31人，其中：管理人员5人，专业技术人员22人，工勤人员4人。退休转在职6人。退休人员25人，离休人员1人。车辆编制2辆，现有公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

2018年我校总收入11565842.90元，其中：2018年一般公共预算8572665.39元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转2993177.51元，其中：一般公共预算拨款结转2400000.00元，其他收入-课题费、培训费结转593177.51元。

2018年部门财政拨款收入10972665.39元，其中，本年收入8572665.39元，上年结转收入2400000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8572665.39元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出12565842.90元，其中：基本支出8342665.39万元，占总支出的66％，项目支出4223177.51元，占总支出的34％。

五、省对下转项转移支付情况

我校无省级对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算合计268011.00元，其中：

(1)《迪庆州情研究出版费》30000.00元；

(2)迪庆州委党校窗帘更换及卫生间改造项目127310.00元；

(4)学员楼67个标间书架配置及相关图书配置40000.00元。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算与上年对比增加了1206591.59元，增加的主要原因为：上年调增了职工的基本工资和津补贴，因此今年的工资福利预算支出比上年增加；社保缴费比上年增加；退离休人员支出比上年增加。2018年基本支出预算为8342665.39元。

八、项目支出预算变动的主要原因

为了保障我校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费共3223177.51元，其中：1、2018年预计实施项目5个，预算拨款230000.00元，上年同期实施项目4个，预算拨款260000.00元，与上年对比减少30000.00元，项目经费减少原因主要是2018年项目预算经费财政实行缩减政策。

九、其他公开信息

（一）、专业名词解释

我校2018年无需解释的名词。

迪庆州委党校

2018年1月23日

附:2018预算公开表1至表16