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迪庆州委党史研究室2017年度部门决算说明

第一部分 迪庆州委党史研究室 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。迪庆州委党史研究室为州委办公室管理的正处级参公管理事业单位，属财政全额拨款独立核算单位，履行全州党史工作。

（二）主要职责有10项：一是在州委的领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；二是承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写迪庆地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊；三是开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我州加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务；四是组织指导县（市）党史部门和州级单位的党史业务工作，指导县（市）党史部门的组织建设；五是对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史的来信来访；六是为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见；七是组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；八是组织开展国际间、省际间、部门间的党史学术交流活动；九是组织评定党史科研成果，培训党史工作人员；十是承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中共迪庆州委党史研究室在州委的正确领导下，在省委党史研究室的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十八届五中、六中，以及党的十九大精神，省委全会及州委全会精神，认真贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党史工作的讲话精神和全国、全省党史工作会议精神，深入开展“两学一做”专题学习活动常态化、制度化。围绕中心，服务大局，认真履行职责，以党史研究和服务现实为重点。加强自身建设，着力增强党史工作活力，认真学习贯彻党的十九大精神，（一）深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。为深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，持续推动全面从严治党突出“关键少数”并向基层延伸，党中央作出了推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要决策部署。州委党史研究室充分认识推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要意义，认真贯彻落实全面从严治党要求，精心组织，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保取得实实在在的效果。始终把思想教育作为首要任务。紧密联系本部门实际，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，不断增强党组织和党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，充分发挥党的组织功能、组织优势、组织力量，确保党的组织充分履行职能、发挥核心作用，确保党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用，确保中央、省委和州委各项决策部署落地见效。

革命遗址保护开发利用继续推进。一是积极打造迪庆党史大宣教基地建设，构建大宣传格局。积极发挥部门职能作用，在做好党史资料研究的基础上，搞好党史成果转化，编辑出版相关地方党史书籍、教材外，把党史成果转化为影视作品等基础上，实现党史成果的转化，在成功修建“迪庆红军长征博物馆”宣传教育基地的基础上，通过开展全州革命遗址普查工作后，在对革命遗址进行保护、利用、开发，结合红色旅游景区、景点、线路的规划，以及党史教育基地建设，党史宣教平台一起打造的基础上，实现了迪庆党史宣教有基地、有平台的目标的发展规划，提出了在三县分别至少建立一个综合性革命历史陈列馆（室）宣传教育基地和积极打造党史宣传阵地建设的构想。贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作。承担州级地方党史资料的征集、管理和编纂任务，编写州委地方党史、执政纪要和重要党史人物传记、回忆资料，按年度编纂出版大型纪实性《中共迪庆州委执政纪要》。开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大群众进行爱国主义、社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用。组织指导全州党史业务工作、组织建设等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州委党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。迪庆州委党史研究室内设三个科室。分别是（1）秘书科；（2）征集研究科；（3）宣传教育科。属于全额拨款参照公务员法管理事业单位，执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州委党史研究室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休5人，退休转在职2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州委党史研究室2017年度收入合计272.09 万元。其中：财政拨款收入250.59万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.50万元，占总收入的8%。与上年决算数对比收入增加，主要原因是：人员调入，工资增加和项目资金增加。。

二、支出决算情况说明

迪庆州委党史研究室2017年度支出合计246.20万元。其中：基本支出197.09万元，占总支出的80％；项目支出49.11万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是：基本支出增加原因是：人员调入，行政事业单位人员工资增资。项目支出减少原因是：革命遗址保护项目建设没有决算等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州委党史研究室正常运转的日常支出197.09万元。与上年对比基本支出增加,主要原因是：人员增加，行政事业单位人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.94％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障迪庆州委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.11万元。与上年对比项目支出减少,主要原因分析是：革命遗址保护项目建设没有决算等。主要完成的项目是编写州委地方党史、执政纪要和重要党史人物传记、回忆资料，按年度编纂出版大型纪实性《中共迪庆州委执政纪要》等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出244.12万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数193.15对比增加50.97万元,主要原因是：人员调入，行政事业单位人员工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出185.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%。主要用于州委党史研究室日常运行维护所需的人员经费和公用经费，以及推动党史事业发展所需专项经费开支。

2.社会保障和就业支出17.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%，主要用于离退休人员经费和机关事业单位养老保险缴费和其他社会保障缴费等开支。

3.医疗卫生与计划生育支出12.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出、体检费的开支。

4.维护传媒和体育支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%，主要用于【迪庆赤子】一书的出版开支费。

5.住房保障支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，主要用于职工住房公积金开支。

6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州委党史究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为0.86万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.20万元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因州委党史研究室严格按照中央八项规定要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，干部职工深入学习贯彻中央精神要求，切实做到“三公经费”总数同比上年下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.30万元，下降86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降86%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格执行中央八项规定，做到用车数量和用车成本同比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.20万元，占23%；公务接待费支出0.66万元，占77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组团0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党史工作以及扶贫点脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门业务检查指导、省内外兄弟单位来访业务交流等业务活动产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州委党史究室2017年机关运行经费支出8.91万元，与上年对比增加0.91万元,主要原因是：人员增加，行政事业单位人员工资增资。部门机关运行经费主要用于2017年机关运行中日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州委党史究室资产总额76.65万元，其中，流动资产49.88万元，固定资产26.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.32万元，其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53340000128301111

迪庆州委党史研究室2017年部门决算公开表.xls