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 迪庆州委办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办主要负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作；负责州委及州委办公室文件、文稿的修改、校核和签清，并承担州委、州委办公室文件、文稿的起草；负责办理各县市区、州直各部门向州委的请示和报告；负责州委各种会议的安排、组织和会务工作，承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部材料的印制、校核、分发、清退和归档工作；负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作；负责州委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作；办理省委、省委办公厅和州委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委的坚强领导下，州委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以迎接党的二十大和学习宣传党的二十大精神为主线，紧扣服务全州营造“平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境”目标，以“五个坚持”为引领、对标“四个表率”、围绕“统、聚、细、效、严”五字要求，充分发挥党办“四最一中枢”职能作用，全面提升“三服务”水平，推动党办工作取得了全方位进步，真正实现了“走前列、作示范”的目标，有力有效保障了州委工作的高效运转。

以“五个第一”机制为保障，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务长抓不懈，以“五个第一”机制为保障，做到第一时间跟紧学、持续学，第一时间传达学习宣传贯彻党的二十大精神，第一时间不折不扣贯彻落实省第十一次党代会精神和州委九届二次、三次全会精神以及省委王宁书记调研迪庆指示要求，全年共召开23次室务会、29次干部职大会，始终做到学习任务不塌时序，持续推进。重点突出两方面学习，一是重点学习党的二十大精神，召开理论学习中心组2次，干部职工大会3次，对二十大报告原文传达学习，做到持续学；二是重点学习《习近平谈治国理政》第四卷，召开了3次理论学习中心组。

履职尽责，推动办公室“三服务”水平再上新台阶。全年起草领导讲话稿263份，专题汇报材料89份，州委常委会议纪要37期，州委专题会议纪要32期，“以文辅政”水平整体得到质的全方位提升。提升会务、调研服务保障质量。重点以“每月三个必调度”“一月一研究”等重要会议为龙头，以落实“作风革命、效能革命”与机制保障结合起来，以此以会务引领全州工作。同时严格落实州委重要会议活动“一周一安排”，以此统筹四套班子工作节奏。完善《州委常委会议题提交工作规范》和以“周”为时间轴筹备常委会会议，提高了会议筹办质量和效率。严格执行秘书长联席会议落实情况通报机制，年内召开6次，督促检查落实会议精神5次，确保了会议任务落地见效。高质高效完成中央领导、省委主要领导、省部级以上领导赴迪庆调研、考察、交流等活动27场次，承办了省级领导调研、州委领导调研、上级部门检查以及全州性的重大调研活动41场次，各项会务、调研活动实现了“零”差错。提升规范办文效率。为提高办文法制化管理水平，经多方征求意见，全年处理中央、省委和下级党委党组各类来文拟办性公文共1239件，行文审核签批州委文件863件，向省委办公厅报备党内规范性文件60件，对各县（市）委、州委各部委以及州委批准设立的党组（党委）报来的54件党内规范性文件进行备案审查。

提升督查督办效能。围绕中央、省级的检查考核事项及州委相关工作部署，州委督查室对州级70多个部门以及三县市和开发区的重点工作、台账资料开展2轮全覆盖检查指导，进一步补齐了相关部门在重点工作开展及台账资料等方面存在的短板弱项，各级部门对标对齐州委办公室工作标准的意识更强、行动更迅速、落实更有力。有效衔接全省综合考评及全州目督考核，解剖麻雀式分解77项考评指标1435项具体打分项的推进情况及短板不足，首次做到各项考核指标底数清、情况明，为提升往后的全省综合考评工作提供了经验、奠定了基础。

提升信息决策参谋服务。通过收集、编报各类信息，为省委、州委提供高质量的信息参谋服务。今年上报省委办公厅3869条信息，省采302条，与上年（省采179条）相比，同比增长68.72%。严守应急值班阵地。通过优化流程、责任捆绑、24小时值班值守等6项措施，着力提高紧急信息收集、报送工作质效，该做法被省委办公厅刊载在《信息业务》第12期，普发全省交流学习。全年收集编报《值班专报》90期110条，及时、准确向省委报告较大及以上紧急信息12条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一至三科、督查一科，督查二科，考评科、常委办秘书科、信息科、办文法规科、文稿科、会议活动科、档案法规宣传科、综合科、文电及机要交通科、行政财务科、专用通信局、关工委。

所属单位1个，分别是：

1、事业单位档案馆。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州委办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室。

所属事业单位档案馆单独核算，单独纳入决算编报，不合并在中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室的决算编报中。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委办2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制6人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员6人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委办2022年度收入合计23737885.69元。其中：财政拨款收入23673485.69元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入64400元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减36713511.35元，下降60.73%。其中：财政拨款收入减少36777911.35元，下降60.84%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；其他收入增加64400元，增加100%。主要原因：根据年度工作任务和事业发展要求申请财政拨款收入，2021年预算中下达了3900万元的专项项目资金，3900万元的专项的项目资金对我办收入支出变动冲击较大，占我办2021年收支的64.52%。

二、支出决算情况说明

州委办2022年度支出合计25507948.29元。其中：基本支出19238508.5元，占总支出的 75.42％；项目支出6269439.79元，占总支出的24.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少35068089.48元，下降57.89%。其中：基本支出增加2733033.16元，增长16.56%；项目支出减少37801122.64元，下降85.77%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；。主要原因：一是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减非刚性支出；二是因人员变动、工资调整等导致基本支出增加；三是因疫情、政策变化等客观因素导致个别项目执行缓慢。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障州委办机关正常运转的日常支出19238508.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17268767.04元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1969741.46元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障州委办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6269439.79元。其中：基本建设类项目支出0元。资本性建设（非基本建设类项目）支出2467894.4元，年内开展了迪庆州党政专用会议电视系统县（市）延伸工程州级项目建设及州委大院消防设施改造两个项目，项目均已完工。商品服务支出3801545.39元，其中：办公费1976034.53元，用于支付机关运行所需办公设备及办公用品；差旅费432314元，主要用于州委办机关因公差旅所产生的吃、住、行等的费用；维修维护费49827.11元，主要用于州委机关办公室所产生的维修费用；租赁费887724.5元主要用于迪庆高清视频通信线路的租赁费以及州委办尽管绿化租赁费；会议费27020元，主要用于州委全会产生的会议费用；劳务费72000元，主要用于支付州委办机关聘用人员工资的支付；委托业务费179000元主要用于州委安邦智库信息的订阅以及聘请第三方审计等产生的费用；公务用车运行维护费177625.25元主要用于公务用车的日常运转和维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委办2022年度一般公共预算财政拨款支出24886485.69元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比减少35661168.08元，下降58.9%,原因是2021年预算中下达了3900万元的迪庆州信创项目资金，3900万元的专项的项目资金对我办收入支出变动冲击较大，占我办2021年收支的64.52%。由于2022年起，迪庆州信创项目已经结束，我单位的基本支出和项目支出资金趋于正常。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出19883098.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.9%。其中基本支出13712597.98元，项目支出6170500.79元。基本支出主要用于人员经费和公用经费，项目支出主要用于机关运行。

2公共安全支出98939元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于我办国安办人员办公设备的购置。

  3.社会保障和就业（类）支出2217371元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于机关事业单位养老支出及死亡抚恤。

 4.卫生健康（类）支出1267337.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政事业单位医疗。

  5.住房保障（类）支出1395874.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

  6.事业运行（类）支出23865.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于事业人员其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为318577.39元，支出决算为308577.39元，完成年初预算的96.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算308577.39元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为318577.39元，支出决算为308577.39元，完成年初预算的96.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为308577.39元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，2022年度没有产生公务接待给用，结余的10000元资金为公务接待费用。

200年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66034.48元，下降17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少64906.48元，下降17.38%；公务接待费支出决算减少1128元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：一是因新冠病毒影响，2022年无因公出国（境）活动；二是因新冠病毒影响，2022年公务活动减少，相应的公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于州委办机关7量公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委办2022年机关运行经费支出1348278.86元，增183840.39元，增长15.79%,主要原因为2022年州委办机关召开州委全会以及维持正产机关运转办公费、维修维护费以及差旅费有所增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，州委办资产总额74811160.08元，其中，流动资产0元，固定资产74790259.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20901元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3280487.2元，其中固定资产增加3284987.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产241项，账面原值1701744.6元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158万元，其中：政府采购货物支出158万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的46.2%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53340000120101111