附件2

迪庆州生态环境局维西分局2026年部门预算编制说明

第一部分 迪庆州生态环境局维西分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州生态环境局维西分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境保护政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行地方性生态环境标准和技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境保护领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础实施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。监督大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、新污染物等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。负责核安全工作协调，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。按规定审查审批规划和建设项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度。组织开展县域生态环境质量监测评价与考核。

10.开展生态环境保护督察工作。配合做好中央、省生态环境保护督察工作，组织对中央、省环境保护督察反馈问题的整改落实。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展区域生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，配合查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织参与生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。

13.按规定要求，承担对事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

14.完成州生态环境局和维西县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合（行政审批）股、自然生态保护股、污染防治股

所属单位2个，分别是：

1.维西县环境监测站

2.维西县生态环境保护综合执法大队

（三）重点工作概述

1.负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化等工作，承担生态环境信息网建设和管理工作。负责机关、直属单位的党建工作，承担局机关、直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理有关工作，组织财政专项资金的申报。承担机关和直属单位财务、国有资产管理工作。负责生态环境行业人才队伍建设工作。负责局机关和直属单位的离退休人员工作。负责分局生态环境执法工作的指挥、调度工作。承担有关规范性文件的合法性审查，承担机关行政应诉等工作。拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。承担分局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。负责生态环境监督执法的有关工作审查。承担县生态环境保护委员会办公室日常工作。承担县生态环境保护督察工作领导小组办公室日常工作，配合中央、省生态环境保护督察对接、联络、协调工作，组织抓好反馈问题整改落实。监督生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，对各级各有关部门贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合纪检监察机关开展责任追究。

2.组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，拟订县生态环境保护年度目标和考核计划。承担县低碳节能减排工作领导小组办公室和县环境污染防治工作领导小组办公室日常工作。配合州生态环境局开展部分生态环境保护许可具体工作。配合州生态环境局统筹协调“放管服”改革相关工作。负责拟订生态环境准入清单并组织实施。参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。承担生态环境科技和对外合作交流工作。研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调县际和区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。组织起草生态保护规划，开展县生态状况评估。承担自然保护地、生态保护红线有关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。承担县生物多样性保护委员会办公室的日常工作。开展生态文明建设示范创建，并对有关工作情况进行监督检查。负责开展生态文明体制改革工作，承担全面深化改革委员会生态文明体制改革专项小组办公室要求的具体工作。

3.组织起草生态保护规划，开展县生态状况评估。承担自然保护地、生态保护红线有关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。承担县生物多样性保护委员会办公室的日常工作。开展生态文明建设示范创建，并对有关工作情况进行监督检查。负责开展生态文明体制改革工作，承担全面深化改革委员会生态文明体制改革专项小组办公室要求的具体工作。

4.负责水土气污染减排具体落实、污染防治项目申报及实施管理工作。承担县水污染防治攻坚战相关工作，负责县地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流域生态环境规划，编制水功能区划，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，管理入河排污口设置，承担流域水环境保护职责。承担县大气污染防治攻坚战相关工作，负责区域大气、噪声、光、恶臭、持久性有机污染物以及机动车尾气等污染防治的监督管理，组织开展大气环境质量改善目标落实情况考核工作，组织拟订全县重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。负责应对气候变化工作领导小组办公室日常工作，组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策，综合分析气侯变化对经济社会发展的影响，组织实施清洁发展机制工作。负责全县土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。承担农村环境综合整治相关工作，组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。负责县固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。组织实施危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。负责核安全和辐射环境安全的监督管理工作，组织辐射环境监测，参与核与辐射事故应急工作，负责核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动的监督管理。负责核燃料循环设施、放射性废物处理和处置设施、核设施退役项目、核技术利用项目、铀（钍）矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的核安全、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制20人（包含参公编制10人）。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8721249.31元，其中：一般公共预算8121249.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600000.00元。

与上年对比收入增加718307.15元，主要原因分析一是本年度职工因工资变动、正常晋升，见习转正等因素导致基本支出增加，二是2026年其他收入增加600000.00元，主要为维西县财政拨入2026年县域生态环境质量考核工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8121249.31元，其中:本年收入8121249.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8121249.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加264707.15元，主要原因分析本年度职工因工资变动、正常晋升，见习转正等因素导致基本支出增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8721249.31元。财政拨款安排支出8121249.31元，其中：基本支出7471249.31元，与上年对比增加444707.15元，主要原因分析是因工资变动、正常晋升，见习转正等，人均工资增加因素导致基本支出增加；项目支出650000元，与上年对比减少326400.00元，主要原因分析一是上年度项目实施完成，结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：723010.56元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.2080599-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：9600元，主要用于本单位退休人员慰问经费支出。

3.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：212381.1元；主要用于本单位行政人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

4.2101102-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：121167.9元，主要用于本单位事业人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：210295.2元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.2101199-卫生健康支出（类）-其他行政事业单位医疗支出（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：19249.63元，主要用于本单位在职人员大病医疗保险和工伤保险支出。

7.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-行政运行（项）：3538148.52元，主要用于单位行政人员的工资薪金、机构运转支出。

   8.2110104-节能环保支出（类）-环境保护事务（款）-生态环境保护（项）：61000元，主要用于生态环境保护宣传经费。

9.2110199-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）：2657075.44元，主要用于单位事业人员的工资薪金，机构运转支出。

10.2110203-节能环保支出（类）-环境监测与监察（款）-建设项目环评审查与监督（项）：19000元，主要用于维西县2026年建设项目生态环境影响评价审查工作经费。

11.2110299-节能环保支出（类）-环境监测与监察（款）-其他环境监测与监察支出（项）：450000元，主要用于维西县2026年生态环境质量监测常规监测和生态环境保护执法经费。

12.2110399-节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染防治（项）：120000元，主要用于维西县固体废弃物与化学品及土壤污染、水体、大气监测与检测业务经费及各类下乡出差等经费。

 13.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：541927.2元，主要用于单位行政事业人员按人力资源和社会保障部、财政部根据基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额89400元，其中：政府采购货物预算41400元、政府采购服务预算48000元、政府采购工程预0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局维西分局2026年因公出国（境）费预算0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无变化。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局维西分局2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增减变化原因无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局维西分局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州维西县环境监测运行经费

批复文件：迪庆州财政局关于批复2026年部门预算的通知（迪财资环〔2026〕1号）

金额：350000.00元

绩效目标：1.完成2026年完成县域生态环境质量考核；2.完成2026年沙江流域横向生态考核、永春河监测、为满足金沙江流域横向生态补偿的考核；3.完成2026年声环境质量监测及污染源监督性执法监测任务；4.完成2026年应急监测；5.完成2026年农村环境质量监测；6.保障维西县3个自动检测站设备正常运行；7.完成2026年其他专项监测；8.其他保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持个机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2.节能环保支出：政府生态环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出，污染治理支出等。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2026年机关运行经费安排560560.92元，与上年对比减少16645.04元，主要原因分析为2025年提前退休人员做了预算，2026年提前退休人员不再做机关运行经费预算，导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2026年委托业务费安排1086000元，与上年对比增加296828.99元，主要原因分析本年度将县级财政安排县域生态环境质量考核工作经费预算600000元纳入2026年预算中，导致业务委托费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州生态环境局维西分局资产总额 49407402.98元，其中，流动资产6727615.44元，固定资产8780336.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程9260089.54元，无形资产1元，其他资产24639360.06元。与上年相比，本年资产总额减少5055629.98元，其中固定资产增加202343.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0×项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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