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迪庆州生态环境局德钦分局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局德钦分局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局德钦分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

     十六、上级补助项目支出预算表

        十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州生态环境局德钦分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产都在项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理 ，负责环境监测和信息发布。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（执法调度室）、综合（行政审批）股、自然生态保护股、大气与水生态环境股、土壤固废（核与辐射）股。

局下属2个事业机构，分别是：环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队；

（三）重点工作概述

1、 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
     2、牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
    3、组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。             
     4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。 

 5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
    6、组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
    7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
    8、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
    9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
    10、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
    11、组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。
    12、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有24人，其中： 财政全额保24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入750.85万元，其中：一般公共预算750.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.76万元，主要原因分析一是2023年较2022年减少1人（调出和晓峰1人），人员变动导致人员经费、包干经费都有所减少；二是2023年项目经费较去年减少15万元。三是2023年社会保障缴费较2022年提升幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 750.85万元，其中：本年收入750.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.76万元，主要原因分析一是2023年较2022年减少1人（调出和晓峰1人），人员变动导致人员经费、包干经费都有所减少；二是2023年项目经费较去年减少15万元。三是2023年社会保障缴费较2022年提升幅度较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出750.85万元。财政拨款安排支出750.85万元，其中：基本支出660.85万元，与上年对比增加13.64万元（增幅2.1%），主要原因是与上年对比减少2.76万元，主要原因分析一是2023年较2022年减少1人（调出和晓峰1人），人员减少导致人员工资、包干经费减少4.01万元，同时2023年社会保障缴费预算较2022年提升幅度较大，增加17.65万元，因此2023年基本支出较2022年增加13.64万元。

项目支出90万元，与上年对比减少16.4万元，主要原因分析一是2022年体检费调增项目1.4万元计入项目经费中；二是2023年项目经费预算金额较去年少15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2019999－其他一般公共服务支出4.14万元，主要用于办公取暖支出；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出63.26万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；2080599－其他行政事业单位养老支出0.32万元，主要用于退休个人公用经费支出；2080801 －死亡抚恤0.7万元，主要用于遗属生活补助支出；2101101－行政单位医疗6.8万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102－事业单位医疗22.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103－公务员医疗补助17.47万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；2101199－其他行政事业单位医疗支出3.84万元，主要用于单位职工工伤保险、大病保险缴费支出，体检费支出；2110101－行政运行470.24万元，主要用于人员工资支出、单位办公经费支出； 2110104－生态环境保护宣传10万元，主要用于单位生态环境宣传支出； 2110199 －其他环境保护管理事务支出19.8万元，主要用于单位工作经费支出；2110299－其他环境监测与监察支出60万元，主要用于生态环境监测工作支出；2110399- 其他污染防治支出20万元，主要用于单位污染防治工作经费支出；2210201- 住房公积金51.39万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于301－工资福利支出619.56万元，302－商品和服务支出127.6万元，303－对个人和家庭的补助0.69万元,309-基础设施建设3万元。（其中：基本支出660.85万元，项目支出90万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局德钦分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1.2万元，下降19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局德钦分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，2023年未安排因公出国费用，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局德钦分局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2023年无接待预算原因是本单位有上年度接待对象缴纳的伙食费结余可使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局德钦分局2023年年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出－-－是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出－-－是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出，是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局德钦分局部门2023年机关运行经费安排40.6万元，与上年对比增加0.23万元，主要原因是2023年工会经费较上年预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州生态环境局德钦分局资产总额7279.74万元，其中，流动资产771.59万元，固定资产234.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6272.76万元，无形资产1.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额建设1254.39万元，其中固定资产增加13.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000463100300111