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迪庆州生态环境局香格里拉分局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2、实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3、协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

4、等等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：环境监察执法大队、环境监测站、环境监理所、水大气污染防治股、土壤污染防治股、综合股、办公室。所属单位2个，分别是：

1.香格里拉市环境监测站

2.香格里拉市环境监理所

（三）重点工作概述

加强污染控制监管力度，着力推动环境质量改善

1.开展排污许可清理整顿工作，根据省、州级要求，计划完成2023年排污许可证核发污染源清理整顿工作，共计231家企业并报企业清单。

2.完成2023年度环境统计修改、审核上报工作,共计30家企业。

3. 推进大气、水和土壤污染防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆数大于车辆编制数的原因：按照我局职能职责，云RD0057为应急执法检测工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留（见香办发2019  82号），不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 841.49万元，其中：一般公共预算841.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上调33.8万元，主要原因分析：由于单位干部职工工资正常晋升，五险及公积金均有所上调，因此上调部分主要为人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 841.49万元，其中:本年收入841.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款841.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上调33.8万元，主要原因分析由于单位干部职工工资正常晋升，五险及公积金均有所上调，因此上调部分主要为人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 841.49万元。财政拨款安排支出 841.49万元，其中：基本支出751.49万元，与上年对比增加45.4万元，主要原因分析主要原因分析由于单位干部职工工资正常晋升，五险及公积金均有所上调，因此上调部分主要为人员经费支出；项目支出90万元，与上年对比下调10万元，主要原因分析：财政批复项目资金预算下降。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999- 其他一般公共服务支出5.22万元，主要用于单位取暖费缴纳；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.59万元，主要用于职工养老保险缴纳；

2080599-其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休干部慰问经费；

2080801-死亡抚恤0.69万元，主要用于单位退休干部死亡后遗孀生活补助；

2101101-  行政单位医疗9.47万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；

2101102-事业单位医疗24.07万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助17.89万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；

2109999- 其他卫生健康支出4.53万元，主要用于单位职工体检费用；

2110101-行政运行559.21万元，主要用于单位职工工资发放及日常公用经费开支；

2110203-建设项目环评审查与监督10万元，主要用于环评审批委托第三方业务费；

2110299-其他环境监测与监察支出70万元，主要用于单位污染防治业务经费及环境保护宣传经费；主要用于单位环境监察检测业务经费及各类下乡出差费用；

2110399-其他污染防治支出10万元，主要用于单位污染防治业务经费。

2210201-住房公积金58.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无。
      （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。
      （三）经济社会事业发展事项

   无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少5万元，下降66.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少5万元，下降66.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少5万元，下降66.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：机构改革后，我分局上划为迪庆州生态环境局下属二级分局，为州级单位，但仍服从并开展香格里拉市人民政府安排的工作，因此2023年已报请香格里拉市人民政府申请相关业务经费，公车运行经费部分由香格里拉市级安排的工作经费中列支，故州级预算比例下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法能力建设工作经费

年度绩效目标：1、整治违法违规建设项目，严厉打击环境违法行为；2、开展执法巡查8次；3、聘请法律顾问；4、开展环境安全隐患排查整治；5完成其他相关考察及考核工作。

（二）污染防治及综合能力提升专项经费

年度绩效目标：1、开展水污染防治专项行动，提升水环境质量；2、开展蓝天保卫专项行动，提升空气环境质量；3、开展土污染防治专项行动，提升土环境质量；4、开展环境污染防治宣传，提升民众保护环境意识；5、提升环境监测能力，加强自身监测。

（三）迪庆州香格里拉市环境监测网络运行经费

年度绩效目标：1、完成2023年生态县域考核工作；2、完成2023年农村质量试点监测；3、完成2023年污染源监督性监测；4、完成2023年应急监测；5、完成2023年城市声功能区划监测；6、完成2023年臭氧监测；7、完成2023年其他专项监测；8、其他保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 2.一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》 要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以 社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改 善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的 收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、 转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上 年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预 算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定 调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

3.社会保险:是指国家通过立法建立的，旨在保障劳动 者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时， 依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2023年机关运行经费安排46.31万元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州生态环境局香格里拉分局部门资产总额4948.07万元，其中，流动资产4197.89万元，固定资产750.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1357.09万元，其中固定资产增加27.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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