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附件2-1

迪庆州生态环境局维西分局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局维西分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局维西分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州生态环境局维西分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行地方性生态环境标准和技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全县减排目标的落实。负责拟定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证制度相关工作，监督检查污染物减排任务完成情况，组织实施总量减排考核工作，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查重大开发建设区域环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟定实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织开展生态环境保护督察工作。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各级各有关部门贯彻落实中央、省委、州委和生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。组织指导和协调全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（执法调度室）、综合（行政审批）股、自然生态保护股、大气与水生态环境股、土壤固废（核与辐射）股。.

局下属2个事业机构，分别是：环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队；

（三）重点工作概述

一是贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

二是组织开展生态环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。             
   三是牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
   四是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
  五是负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
   六是组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
  七是负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
 八是负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
   九是提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
   十是依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
  十一是组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。

十二是承办迪庆州生态环境局及县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 5人，事业编制20人（其中事业参照公务员管理编制10人，事业编制10人），行政工勤1人。在职实有25人，优退4人。其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 736.21万元，其中：一般公共预算736.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数相比，2022年部门预算减少了10.29万元，减少1.38%，主要原因是2022年度我局办理正式退休1人，该退休人员经费由人社部门发放。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 736.21万元，其中:本年收入736.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.21万元（本级财力736.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数相比，2022年部门预算减少了10.29万元，减少1.38%，主要原因是2022年度我局办理正式退休1人，该退休人员经费由人社部门发放。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 736.21万元。财政拨款安排支出 736.21万元，其中：基本支出634.61万元，与上年预算数相比，2022年基本支出预算减少了2.89万元，减少0.45%，主要原因是2022年度我局办理正式退休1人，该退休人员经费由人社部门发放。

项目支出101.6万元，与上年对比增长1.6万元，增长1.6%，主要原因是2022年根据云财基层〔2021〕77号文件精神，体检费人均提高标准，提高部分属新增项目导致项目支出较上年增长1.6万元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999-一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）：2022年年初预算数为4.5万元。主要用于办公取暖费 。

2.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年年初预算为54.79万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080599-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：2022年年初预算为0.56万元，主要用于本单位退休人员公共经费支出。

4.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：2022年年初预算数为17.04万元；主要用于主要用于本单位行政人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：2022年年初预算数为9.7万元，主要用于主要用于本单位事业人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

6.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：2022年年初预算数为14.06万元，主要用于主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.2109902-卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）：2022年年初预算数为1.6万元，主要用于主要用于本单位在职干部职工及退休职工体检经费。

8.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-行政运行（项）：2022年预算数为 312.05万元，主要用于单位行政人员的基本支出，包括人员经费及公用经费、车辆运行维护费、福利费、工会经费等。

   9.2110104-节能环保支出（类）-环境保护事务（款）-生态环境保护（项）：2022年预算数为10万元，主要用于生态环境保护宣传经费。

10.2110199-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）：2022年预算数为179.23万元，主要用于单位事业人员的基本支出，包括人员经费及公用经费、工会经费等。

11.2110299-节能环保支出（类）-环境监测与监察（款）-其他环境监测与监察支出（项）：2022年预算数为65万元，主要用于维西县2022年生态环境质量监测常规监测经费。

12.2110399-节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染与防治（项）：2021年预算数为46万元，主要用于维西县水污染、大气污染及土壤污染防治、监测与检测工作等经费。

13.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：2021年预算数为41.09万元，主要用于单位行政事业人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

州对下专项转移支付情况

本部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元 。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额59.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购服务预算43万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年度持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局维西分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局维西分局2022年公务接待费预算为4万元，与上年度持平。预计国内公务接待批次为20次，共计接待56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局维西分局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费 0万元，较上年持平 ；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）维西县生态环境监测经费

年度绩效目标：完成维西县2021年生态环境质量监测常规监测、配合监察大队做好执法监测及突发环境事件应急监测，时时掌握我县县域环境质量监测，为执法及决策提供科学依据。

维西县污染防治专项资金

年度绩效目标：完成国家、省、州对大气、水环境及土壤、地下水、固体废物污染防治、农业农村污染治理及核与辐射安全监督管理的工作部署及相关考核任务，全县环境质量进一步改善。按照省级要求完成2021年污染防治工作相关的下乡、出差、培训、监督检查等工作任务。

维西县生态环境综合执法专项经费

年度绩效目标：一是密切关注辖区内环境质量变化，加强对重点行业、企业的监管，加大辖区内生态环境风险管理工作，切实防范重、特大突发环境事件发生。全年完成2次全州性生态环境风险排查，完成应急预案演练1次。

二是加大对网络安全及信息化的投入，初步建立安全、高效的网络监管平台。全年出具信息数据安全报告12份，系统全年正常运行时长为6000小时以上。

三是加强执法能力建设，加大执法设备、服装、办公场所、车辆等基础设施投入，保障执法工作正常开展。2021年按经费情况，适时开展。

四是加强合作交流，加大区域、流域、系统内、部门间“机制共商、环境共管、污染共防、生态共建”的投入，逐步形成生态环境保护大格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局为财政全额保证运行单位，2022年安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费，预算数为31.15万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州生态环境局维西分局资产总额5549.95万元，其中，流动资产2368.02万元，固定资产684.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2497.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.38万元，其中流动资产减少703.57万元，固定资产增加3.28万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产15项，账面原值10.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000463100200111