监督索引号53340000273501000

迪庆州社会科学界联合会2019年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作以及指导县(市、区)社科联的工作;组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流;组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作;组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，配合开展全市社会科学规划工作及其负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;
    收集、整理社会科学研究信息，为党委政府提供社会科学研究信息服务;组织社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权;组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务，承办市委、市政府交办的其他事项

（二）2019年度重点工作任务介绍

编撰出版《香格里拉论坛》。2019年，州社科联在广泛征集理论文章的基础上完成了三期《香格里拉论坛》的编辑出版工作，一共刊载48篇高水准的理论文章。除了“学习园地”、“调查研究”、“学术研究”、“民族文化”等常归专栏外，在“论坛特稿”中刊载了我州部分党政领导关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚工作等方面紧密贴合我州工作实际的高质量理论文章。“学习园地”、“调查研究”等专栏收录了我州在职及离退休社科专家学者高质量的文章，囊括了时政论文、学术论文、调研报告等不同类型，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强对迪庆社会各项事业发展的关注度，着力提升《香格里拉论坛》的参考价值，同时也发挥了理论引导以及宣传普及我州民族文化的作用，具有较高的可看性。

开设“云岭大讲堂”迪庆讲坛。“云岭大讲堂” 以宣传和普及中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值体系为主旋律，弘扬中华民族优秀文化，普及人文社会科学知识。是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的大型公益性科普讲堂，也是我联的主要工作之一。2019年，我联根据各县（市）委宣传部的需求，邀请五位省级专家，在德钦县、维西县、香格里拉市为全州基层广大干部职工分别开办了主题为 “中国特色社会主义扶贫开发的伟大实践”、“云南实施乡村振兴战略的思路与对策”、“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”、“践行健康生活方式，做自己健康的第一责任人”等四堂讲座，在当地取得良好反响。认真编撰《藏族史话》。《迪庆史话》与《藏族史话》是云南省社科联与中国社会文献出版社合作出版的《中国史话云南篇》系列丛书的重要组部分，由我联负责组织编辑，《迪庆史话》已于2018年出版发行，《藏族史话》目前已完成初稿，共十三章十万多字，已上报云南省社科联审核编辑。组织编著《迪庆爱国宗教人士风采录》。为贯彻落实州委“在我州全面深入持久开展民族团结进步创建工作，全州各族干部群众中华民族共同体意识，把我州建成全国民族团结进步示范州”的决策，按照州委的要求，由我联和州委统战部共同编著《迪庆爱国宗教人士风采录》一书。该书通过收集和整理我州自建州以来部分知名爱国宗教人士的爱国事迹，激励和鼓舞全州广大宗教人士及信教群众进一步坚定“拥护核心，心向北京”，为我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康，建成安居乐业、保障有力、家园秀美、民族团结、文明和谐的最好州市，凝聚强大的精神力量。目前已组织相关人员编写并向财政争取出版资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算单位构成按照三定方案，我单位共设置职能机构2个，分别为办公及一个业务可是，未单独进行核算。部门人员和车辆的编制及实有情况 我单位编制2019年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制2人，行政工勤1人，在职实有3人，其中： 财政全额供养3人。离退休人员2人。车辆已经拍卖.

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件：迪庆州妇联2019年部门决算信息公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年，我单位年初预算收入为130.4万元，比上年预算数减少61.2%，主要是因为单位人员减少。年初预算支出130.4万元，减少10%，主要是因为人员减少导致经费预算比上一年度减少。2019年，因人员退休、五险调整原因，导致年中对年初预算数进行调整，收入及支出分别调增50.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年我单位年初预算收入和支出均为128.2万元，决算收入和支出均为130.4万元，决算金额比预算金额增加10%。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2012901决算数比预算数增加2.27万元，主要是因为车改补贴增加导致；2019999决算数比预算数增加4.7万元，主要是因为目标督查考核奖励发放导致增加；2080505决算数比预算数减少2.18万元，主要是因为人员退休导致养老保险单位承担部分减少；2101101决算数比预算数减少0.27万元，主要是因为人员变动；2101103决算数比预算数增加1万元，主要是因为人员变动。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出128.29万元。与上年对比减少63.04万元,主要是由于单位减少财政预算增资减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.82万元。与上年对比减少15.28万元，,主要是由于单位单位减少预算项目。编撰出版《香格里拉论坛》。2019年，州社科联在广泛征集理论文章的基础上完成了三期《香格里拉论坛》的编辑出版工作，一共刊载48篇高水准的理论文章。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年，我单位决算支出为130.4万元，比上年决算数减少50.6%，主要是因为2019年，因人员退休、五险调整导致人员经费减少50.8%，同时，公用经费较上年度减少50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年我单位年初预算收入和支出均为128.2万元，决算收入和支出均为130.4万元，决算金额比预算金额增加10%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费总计支出0万元，主要原因是2019年公车改革，我单位公车一张拍卖，我单位19年无因公出国及接待。会议费支出情况：2019年，我单位无会议费支出，2019年，我单位决算支出为130.4万元，比上年决算数减少50.6%，主要是因为2019年，因人员退休、五险调整导致人员经费减少50.8%，同时，公用经费较上年度减少50%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况;2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出0万元。单位公务用车已于2019年进行公车拍卖。国（境）外接待费支出0万元，单位无接待费用产生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州社科联2019年机关运行经费支出110.79万元，与上年对比减少57.44万元,主要原因分析预算减少。部门机关运行经费主要用于开展单位工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月28日，迪庆州社科联部门资产总额40.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产40.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53340000273501111