监督索引号53340000131500000

附件1

迪庆州司法局2025年预算公开目录

第一部分 迪庆州司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订州政府中长期立法规划和年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施,负责面向社会征集地方性法规、州政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规、州政府规章草案。承办县(市)和各部门报送州政府的地方性法规、州政府规章草案的审查工作。负责州政府规章报送省人大常委会、省人民政府、州人大常委会的备案工作。负责立法协调。

4.承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调解决州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定州政府规章正式译本。

5.负责省级有关部门和州人大常委会征求州政府意见的法律草案、法规草案,部门规章草案的办理工作。

6.承担统筹推进法治政府建设的责任,指导、监督州政府各部门,地方各级政府依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉,行政赔偿,行政补偿工作。负责州政府的行政复议,行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、入民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

8.指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。

9.负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区城法律服务资源,指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

10.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

11.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

13.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

14.完成州委、州政府和州委全面依法治州委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：1、办公室（迪庆州司法行政系统应急处突指挥中心）；2、法治调研与督查科（州委依法治州办秘书科）；3、立法科；4、行政复议与应诉一科；5、行政复议与应诉二科；6、社区矫正管理科；7、行政执法监督科；8、普法与依法治理科；9、人民参与和促进法治科；10、公共法律服务管理科；11、律师工作管理科；12、政治部（警务处）；13、迪庆州法律援助中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是贯彻落实党的二十届三中全会精神的改革攻坚之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，也是“八五”普法规划收官之年，全局干部职工要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，围绕中心、服务大局，切实履行“一个统抓、五大职能”，以更加坚定的决心、更加有力的举措，全方位推动司法行政工作高质量发展。

（一）筑牢党建主阵地，让政治建设实起来。一要紧扣政治机关定位，将学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为全系统当前和今后一段时期的首要政治任务，规范执行“第一议题”制度，保障党员干部理论武装，花大力气、下真功夫，学深悟透，知行合一，将其作为指导司法行政工作的根本遵循。二要坚持党对司法行政工作的绝对领导，加强政治建设，强化理论武装，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以机关党建赋能司法行政业务高质量发展。三要深入推进党风廉政建设，认真履行管党治党主体责任，切实履行“一岗双责”，抓稳抓实警示教育、廉政教育、廉政谈话等规定动作，加强机关效能建设，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政队伍。四要坚决克服“交卷思想”和“过关心态”，结合司法行政实际制定切实可行的整改措施，统筹做好省委巡视反馈意见和政治生态蹲点调研反馈意见整改工作，扎实牵头推进“基层承接不住、不会执法”问题整改工作。

（二）把牢法治主动脉，让法治建设活起来。一要充分发挥牵头抓总、统筹协调、督促落实作用，加强与上级部门沟通协调，构筑协调统一、共同推进的法治体系建设格局。突出抓好“关键少数”，发挥领导干部示范带头作用，主动扛起抓法治建设的主体责任，不断提高运用法治思维维护稳定、推动发展、深化改革的能力和水平。二要坚持立法引领，立足涉藏州情，突出地方重点领域行政立法工作， 紧紧围绕全州发展思路和产业重点，以保护生态环境为重心，为依法治州提供强大的民意基础和动力支持。三要推进行政复议体制改革，更加畅通服务渠道，做到案件审理方式多样化，实现源头化解行政争议。四要加强行政执法监督，通过案卷评查助推各级行政执法部门不断完善执法案件办理内部运行机制，强化规范执法、文明执法。科学谋划行政执法资格考试考场建设工作，加大执法业务培训力度，努力提升行政执法人员办理执法案件的能力和水平。加强涉民生领域和营商环境领域执法执法监督，切实提高各级行政执法机关依法行政的能力和水平。

（三）严守维稳主基调，让基层治理强起来。紧紧围绕“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，全面推进基层治理各项工作落到实处。一要抓好调解组织建设，加强行业性专业性调解和第三方调解组织建设，完善调解制度，健全条块结合、部门联动、社会参与机制，推动人民调解、行政调解、司法调解“三调”有效衔接，全面畅通群众诉求表达渠道，健全群众合法权益保障机制，及时有效防范和化解各类矛盾风险，确保社会长治久安。二要积极主动作为，充分发挥司法行政机关职能职责，加强对州级各有关部门的衔接力度，加大对各级人民调解工作的指导督促力度，推动各级各有关部门建立健全人民调解组织和调解制度，确保州委、州政府各项工作部署要求落到实处，推动人民调解工作取得新突破。三要提升社区矫正实效，严把社区矫正“入矫关”“学习关”“劳动关”“走访关”，健全各项监管措施。继续推进安置帮教落实，严格落实“必接必送”工作制度，不断提高信息核查率和核查质量，实现对刑释解矫人员“不脱帮、不漏帮，不脱管、不漏管”的工作目标。

（四）围绕民生主需求，让法律服务亮出来。一要抓好律师行业管理，加强律师职业道德与执业纪律教育，指导监督律师执业活动。严格办理公职律师申请、年度考核、注销工作，扩大法律顾问和公职律师覆盖面及作用的发挥。二要坚持服务发展理念，充分发挥法律服务保障和改善民生的职能优势，加强州、县、乡、村四级公共法律服务实体平台建设，完善服务功能，提升能力。全面推广公证办理、法律援助申请“最多跑一次”，把便民措施落到实处，努力让群众获得精准、优质、高效的法律服务。三要推进公共法律服务体系建设，探索开展好12348公共法律服务咨询热线接听工作社会购买服务，持续做好法律服务网站、微信公众号、云岭法务通等工作，实现线上平台“键对键”，形成线上线下、网上网下服务模式。

（五）紧抓创新主频率，让法治宣传动起来。一要持续抓好普法强基补短板专项行动落实，按照我州十二条措施部署要求，聚焦全州法治宣传工作短板弱项，充分发挥专群结合的普法队伍和立体化全方位的宣传矩阵优势，开展基层专项普法攻坚战。二要主动适应新形势新发展，大力推动传统媒体和新型媒体融合，积极推动媒体公益普法责任落实，继续利用“一日一说法”“主播每日说法”“迪庆普法微信公众号”，即时推送法律知识和法治信息，让群众在第一时间以最便利的方式学习法律知识，了解法律信息。三要坚持“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”，进一步压实普法责任、明确普法任务、细化具体措施，推动普法有效融入立法、执法、司法环节以及各类公共管理服务中，将普法工作从“一家独唱”向行业部门“大合唱”转变，努力形成普法工作的强大合力。四要进一步优化迪庆州法治文化宣传教育基地项目方案，加快推进基地项目建设，确保将基地建成“八五”普法成果展示、法治建设领域“润心工程”的品牌工程和全国涉藏地区法治宣传教育阵地的“新标杆”。五要全面做好“八五”普法规划总结验收，科学谋划“九五”普法规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制36人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20591406.63元，其中：一般公共预算17081789.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4097229.32元，主要原因是人员增加导致人员经费增加及财政下达上年度财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20591406.63元，其中:本年收入17081789.27元，上年结转收入3509617.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17081789.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4097229.32元，主要原因是人员增加导致人员经费增加及财政下达上年度财政拨款结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20591406.63元。财政拨款安排支出20591406.63元，其中：基本支出16121789.2元，与上年对比增加1307611.96元，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加；项目支出4369617.36元，与上年对比增加2689617.36元，主要原因分析财政下达上年度财政拨款结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999其他一般公共服务支出81000元，主要用于办公取暖。

2040601行政运行费11936205.15元，主要用于行政单位运行基本支出。

2040604基层司法业务费100000元，主要用于人民监督员业务经费、人民调解专项经费。

2040605普法宣传费2030975.23元，主要用于普法宣传业务的支出。

2040607公共法律服务经费802339元，主要用于公共法律服务经费、法律援助经费。

2040608国家统一法律职业资格考试50000元，主要用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

2040610社区矫正经费130000元，主要用于组织开展社区矫正业务的支出。

2040612法制建设经费477820.5元，主要用于法治建设方面的支出，包括依法治州经费、立法经费、行政执法监督经费、行政复议与应诉经费。

2040699其他司法支出778482.63元，主要用于司法行政部门发生的业务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1522716元，主要用于局机关干部职工养老保险缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出20000元，用于离退休人员公用经费支出。

2080801死亡抚恤11472元，用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗653712.75元，用于局机关行政编制人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗85814.10元，用于局机关事业编制人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助505414.32元，用于局机关干部职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出38353.95元，用于局机关干部职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金1267101元，用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额76000元，其中：政府采购货物预算26000元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州司法局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州司法局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

无增减变化，主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州司法局2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化，主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，严控机关公用经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

普法宣传经费，项目绩效目标：公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，城乡法治文化建设取得新进展，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提升，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进，各级领导干部运用法治思维和法治方式推进工作的能力达到新水平，国家工作人员依法行政能力和水平显著增强，“谁执法谁普法”等普法责任制落实质量全面提升，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。社会主义法治文化建设不断推进，法治文化事业繁荣兴盛，文化熏陶引领作用得到有效发挥。全民普法制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的工作体系基本形成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州司法局2025年机关运行经费安排360000元，与上年对比增加16000元，主要原因是人员调入导致年末实有人数较上年增加，根据实有人数和定额标准安排相应的机构运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州司法局资产总额22441210.32元，其中，流动资产47795.32元，固定资产22368905.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24506.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少900357.62元，其中固定资产增加876616.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值×0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆州司法局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    普法宣传经费

二、立项依据

《中共迪庆州委  迪庆州人民政府转发<州委宣传部、州司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）的通知》〔迪发〔2021〕25号〕。

三、项目实施单位

单位名称：迪庆州司法局

组织机构代码：1153340001528523X4

地址：云南省迪庆州香格里拉市康珠大道白塔旁

联系电话：0887-8223804

法人代表：仁青江初

经费来源：州级一般公共预算财政拨款

三、项目基本概况

法治宣传教育是提高公民素质，推进依法治国进程、促进依法治国基本方略、建设社会主义法治国家的一项基础性工作。深入开展法治宣传教育，是构建社会主义和谐社会的内在要求，是加强党的执政能力建设和基层社会治理水平的客观要求，是实施“十四五”规划，全面建设社会主义现代化国家的重要保障。近年来，州委、州政府始终高度重视普法工作，采取了一系列切实有效的政策措施，大力开展法治宣传教育工作，取得了明显成效。但总体来看，我州的法治宣传教育工作离党中央、国务院，省委、省政府的要求还存在一定的差距，提高公民法律素质的任务十分繁重。为深入贯彻落实好《中共云南省委  云南省人民政府转发<省委宣传部、省司法厅关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）>的通知》和《云南省人民代表大会常务委员会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》以及我州相关配套性文件精神，推动我州“八五”普法规划的实施，不断提高法治宣传教育的针对性和影响力，推动法治宣传教育全面深入开展，为法治迪庆建设打下坚实的法治基础。

四、项目实施内容

1. 迪庆州法治文化宣传教育基地费用 2.法治宣传材料印刷费用

五、资金安排情况

2025年迪庆州司法局普法宣传经费预算资金安排1982973.23元，主要用于开展普法宣传工作。

六、项目实施计划

普法宣传经费经预算批复后，由州级财政部门下达到迪庆州司法局，迪庆州司法局完成年度计划内工作任务。

七、项目实施成效

以习近平法治思想为统领，深化“八五”普法重点内容宣传教育，实施公民法治素养提升行动，加强普法重点对象法治教育，充分利用好重要时间节点开展各类法治宣传教育活动，深化“谁执法谁普法”普法责任落实，拓展提升既有普法依法治理举措，全面推进普法依法治理工作守正创新、提质增效。推动重心下移、资源下投、力量下沉，鼓励基层创新，提升基层能力，推动各类资源向普法基层一线倾斜，持续提升普法依法治理队伍能力素质。加大以案普法力度，利用各类媒体平台广泛开展“以案释法”，着力提高普法针对性实效性。加强法治宣传教育公共设施体系建设，解决法治宣传教育工作面向群众的“最后一公里”问题。

监督索引号53340000131500111

附件3.迪庆州司法局预算公开样表20250307044250337.xlsx