附件3

合发律师事务所2018年度部门决算

第一部分 合发律师事务所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 合发律师事务所概况

一、主要职能

（一）主要职能

合发律师事务所的主要职责是提供法律服务，为老、弱、病残、困难群体提供法律援助，为当事人解答法律咨询，代写法律文书。我所属于迪庆州司法局下属的正科级事业单位，属独立核算的事业单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我所共办理刑事案件4件，民事案件6件，行政案件1件，非诉讼案件5件，办理法律援助案件44件，代写法律文书38件，法律咨询139人次，参加公益法律服务宣讲6场次。担任政府、企事业单位法律顾问21家。全年我所律师执业活动无投诉，律师积极参与信访调解，在维护社会稳定方面贡献突出。积极参与迪庆州委安排的“法律知识七进”工作，进行各类法律宣讲活动，到维西县永春乡、塔城镇以案释法为群众开展各类宣讲6场次。参与香格里拉市公安局康德基金非法集资案件、非法倒卖土地等几起比较敏感的案件，按州政法委的要求，做好保密工作，最终以很高的执业技巧达到了较好的社会效果，得到了公安机关较高的评价。办理了两起人数较多的民事集体诉讼案件，在律师的积极引导下，成功的化解了矛盾纠纷，为社会的稳定起到了积极的作用。参与土地违法整治工作中的行政复议、行政诉讼代理。一直以法律援助工作作为工作重点，在全年的工作中，每个值班律师都能以积极热情的态度接待咨询的当事人，做到免费咨询，基本上做到让咨询者满意。对法律援助工作局指派的每一个法律援助案件，我所律师都能不计较个人得失，以认真负责的态度完成，得到了法院、检察院系统的较好评价，也在社会上得到了广泛好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入合发律师事务所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

合发律师事务所2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

合发律师事务所2018年度收入合计209万元。其中：财政拨款收入120.54万元，占总收入的58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入88.46万元，占总收入的42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款增加38.55万元，主要原因是人员工资增加，与上年对比事业收入增加16.59万元，主要原因是律师的案源比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

合发律师事务所2018年度支出合计226.41万元。其中：基本支出226.41万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加69.35万元,主要原因是工资福利支出与商品和服务支出比上年都有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出226.41万元。与上年对比增加69.35万元,主要原因工资福利支出与商品和服务支出比上年都有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

合发律师事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出123.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加41.63万元,主要原因是上年度的有结余加人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出与商品和服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

合发律师事务所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

合发律师事务所2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，合发律师事务所资产总额48.00万元，其中，流动资产34.30万元，固定资产13.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.22万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

合发律师事务所2018年度部门决算.xls