监督索引号53340000141400300000

附件1

迪庆州市场监管系统2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州市场监管系统2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州市场监管系统2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州市场监管部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记造册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质量监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导小组办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

贯彻执行市场监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。

负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局、迪庆州食品药品检验所、行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位2个，分别是：迪庆州质量技术监督综合检测中心、迪庆州食品药品检验所。

（三）重点工作概述

一是按照州委州政府和省市场监督管理局工作决策部署，抓实做细市场监管各项工作；二是以创新服务为手段，聚力优化营商环境，全面优化审批服务和审批流程；三是以保障安全为底线，全力加强日常监管；四是严抓特种设备安全监管工作；五是突出重点行业监管，加强网络市场监管、加大打击传销力度、做好规范直销、加大对虚假违法广告整治力度、强化打假治劣、开展产品质量打假行动。六是以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。七是发挥好市场监管职能。进一步加快和优化审批许可流程，充分利用好计量、标准、检验检测、认证、知识产权、商标等服务平台，提供便捷技术服务，帮助企业解决实际困难。八是做好重大社会热点敏感问题的舆论引导工作，加强线上线下舆论监督，积极回应群众关切，合理引导社会预期，及时掌控不良炒作。九是认真做好计量、特种设备、产品质量检验检测工作，扎实开展质量提升行动，积极提供技术支撑和高效服务。十是抽检省级、州级药品监督抽样。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制49人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4194.34万元，其中：一般公共预算4194.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加154.73万元，主要原因为：检验检测能力提升补助经费项目经费增加,工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4194.34万元，其中:本年收入4194.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4194.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加154.73万元，主要原因为：检验检测能力提升补助经费项目经费增加,工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4194.34万元。财政拨款安排支出4194.34万元，其中：基本支出3962.93万元，与上年对比增加115.32万元，主要原因分析检测中心招录1人、州市场监管局新招录5人，工资及社保缴费增加；项目支出231.41万元，与上年对比增加39.41万元，主要原因分析检验检测能力提升补助经费项目经费增加、增加了执法服装项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2011405知识产权战略和规划5万元，主要用于优势企业培育专利资助企业等；

2013801行政运行2024.32万元，主要用于工资等基本支出；

2013802一般行政管理事务4.83万元，主要用于执法服装购置支出；

2013804市场主体管理26.58万元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管；

2013805市场秩序执法30万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；

2013810质量基础55万元，主要用于认证认可、标准化工作；

2013812药品事务5万元，主要用于药品、医疗器械监管；

20138015质量安全监管10万元，主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；

20138016食品安全监管30万元，主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;

2013850事业运行917.28万元，主要用于事业人员工资支出；

2013899其他市场监督管理事务35万元，主要用于药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测；

2019999其他一般公共服务支出18.54万元，主要用于主要用于电费、取暖费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险394.39万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出7.76万元，主要用于退休干部公用经费支出；

2080801死亡抚恤0.79万元为遗属补助，主要用于死亡职工家属的遗属补助；

2101101行政单位医疗113.32万元，主要用于行政单位医疗医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗67.57万元，主要用于事业单位医疗医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助131.58万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出7.99万元，主要用于工伤生育保险支出；

2210201住房公积金309.39万元，主要用于规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州市场监督管理部门无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州市场监督管理部门无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州市场监督管理部门无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额47.18万元，其中：政府采购货物预算8.83万元、政府采购服务预算38.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监管部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.61万元，较上年增加2.81万元，增长11.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监管部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州市场监管部门2024年公务接待费预算为2.61万元，较上年增加0.31万元，增长13.48%，国内公务接待批次为32次，共计接待131人次。

增加原因是检测中心2024年涉及机构改革，接待费用比往年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监管部门2024年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加2.5万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年增加2.5万元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因：公务用车运行维护费增加原因是上级主管部门迪庆州市场监督管理局调拨划转至迪庆州食品药品检验所车辆1辆，2024纳入迪庆州食品药品检验所公务用车运行维护预算导致单位公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:食品安全监管工作经费项目。

批复文件：迪财行〔2024〕4号。

资金安排：食品安全监督抽检经费（地抽）：150000元；工作督导调研、专项检查、日常监督检查：76000元；食品安全宣传经费：34700元；食品生产许可档案资料制作费：2000元；开展“你点我检、你送我检”活动经费：3500元；重大活动餐饮保障试剂费：5000元；工作督导调研、专项检查、日常监督检查：24000元。

项目绩效目标:1、按计划有序开展食品安全监督工作。2024年10月31日前完成食品安全地方监督抽检任务1865批次并公示抽检信息，不合格样品处置率达到100%。2、加强食物中毒防控和应急处置工作。2024年10月31日前完成食品安全宣传短视频3个制作发布，开展全州示范性食品安全事件应急演练活动1次。3、根据工作需要，食品生产、流通、餐饮、协调与考评科适时开展专项行动、重点工作督导调研、双随机及日常监督检查、陪同国家省局食品安全工作督查调研不少于29次。4、与国家省级同步开展“食品安全宣传周”活动1次。5、开展春节、端午、中秋、国庆“你点我检.你送我检”活动4次。6、加强食品监管人员业务培训，食品相关科室在2024年6月30日前组织1次综合的食品生产经营监管业务培训。7、开展重大活动餐饮食品安全保障不少于5次。8、“食安心”专项行动宣传资料印制4000份。9、参加省局组织的食品安全监管能力提升培训工作。10、做好日常食品安全监督管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监管系统2024年机关运行经费安排167.06万元，与上年对比增长了19.05万元，主要原因分析2024年增加事业人员6人，新招录公务员5人，相应的办公费电费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州市场监督管理部门资产总额7315.01万元，其中，流动资产32.55万元，固定资产6897.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产382万元，其他资产3.33万元。与上年相比，本年资产总额减少2858.83万元，其中固定资产减少2820万元。处置房屋建筑物7643.88平方米，账面原值2893.1万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产444项，账面原值228.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.55万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入0.55万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

2024年迪庆州市场监督管理局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

食品安全监管工作经费项目。

二、立项依据

根据《中华人民共和国食品安全法》《云南省“十四五”食品安全规划》《迪庆州“十四五”食品安全规划》《迪庆州关于深化改革加强食品安全工作的实施方案》《迪庆藏族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

三、项目实施单位

迪庆州市场监督管理局。

四、项目基本概况

食品安全关系人民群众的身体健康和生命安全，关系经济社会的和谐稳定和健康发展，是重要的民生工程和民心工程。党的十八大以来，习近平总书记对食品安全工作作出一系列重要指示批示，为做好食品安全工作指明了前进方向、提供了根本遵循。实施食品安全战略是党中央着眼党和国家事业全局，对食品安全工作作出的重大部署，是全面建设社会主义现代化国家的重大任务。

迪庆州食品生产经营状况：截至2023年9月30日，全州共有食品生产许可取证企业91家，登记食品生产加工小作坊271家，食品销售经营者4572家，餐饮服务经营者6149家，单位食堂466家，备案食品小摊贩58家、食品小餐饮353家。

迪庆州市场监管局作为食品安全监管部门，全面深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府有关食品安全工作的决策部署和要求，落实“四个最严”要求，深入开展食品安全综合治理和专项整治，全面履行各项职能职责，提高监管能力和水平，增强食品生产经营主体责任，持续巩固我州食品安全形势稳定向好的局面，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五、项目实施内容

食品安全抽检、食物中毒防控宣传、开展全州示范性食品安全应急演练、工作督导、开展“食品安全宣传周”活动、开展“你点我检.你送我检”活动、食品生产经营监管业务培训、重大活动餐饮食品安全保障、食安心”专项行动宣传。

六、资金安排情况

食品安全监督抽检经费（地抽）：150000元；工作督导调研、专项检查、日常监督检查：76000元；食品安全宣传经费：34700元；食品生产许可档案资料制作费：2000元；开展“你点我检、你送我检”活动经费：3500元；重大活动餐饮保障试剂费：5000元；工作督导调研、专项检查、日常监督检查：24000元。

七、项目实施计划

按照《迪庆州市场监督管理局2024年食品安全监管工作经费项目实施方案》实施。

八、项目实施成效

（一）按计划有序开展食品安全监督工作。2024年10月31日前完成食品安全地方监督抽检任务1865批次并公示抽检信息，不合格样品处置率达到100%。

（二）加强食物中毒防控和应急处置工作。2024年10月31日前完成食品安全宣传短视频3个制作发布，开展全州示范性食品安全事件应急演练活动1次。

（三）根据工作需要，食品生产、流通、餐饮、协调与考评科适时开展专项行动、重点工作督导调研、双随机及日常监督检查、陪同国家省局食品安全工作督查调研不少于29次。

（四）与国家省级同步开展“食品安全宣传周”活动1次。

（五）开展春节、端午、中秋、国庆“你点我检.你送我检”活动4次。

（六）加强食品监管人员业务培训，食品相关科室在2024年6月30日前组织1次综合的食品生产经营监管业务培训。

（七）开展重大活动餐饮食品安全保障不少于5次。

（八）“食安心”专项行动宣传资料印制4000份。

（九）参加省局组织的食品安全监管能力提升培训工作。      

（十）做好日常食品安全监督管理工作。

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

八、项目名称

检验检测能力提升补助经费

九、立项依据

根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规和《中共中央、国务院关于印发〈质量强国建设纲要〉的通知》、《国务院关于印发计量发展规划（2021-2035年）的通知》、《国家市场监管总局关于大力开展质量基础设施“一站式”服务的意见》、《中共云南省委、云南省人民政府印发<关于贯彻落实质量强国建设纲要〉的实施意见》、《云南省人民政府关于贯彻落实计量发展规划（2021-2035年）的实施意见》、《关于印发<特种设备安全发展战略纲要>的通知》、《云南省人民政府关于实施标准化发展战略的意见》、《中共云南省委云南省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》、《云南省人民政府关于印发云南省贯彻“十四五”市场监管现代化规划实施方案的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发特色农产品等9个领域质量提升行动方案的通知》、《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州深化质量提升三年行动方案（2023-2025年）的通知》等。

十、项目实施单位

迪庆州质量技术监督综合检测中心

十一、项目基本概况

2024年，特种设备检验检测完成1300多台（件）、安全阀检验1000只、产品质量检验完成300多批次、计量检定完成6000多台（套）等检验检测工作。结合实际开展好检验检测项目能力建设，加大装备投入，有针对性地扩充检验项目，扩大检验工作的覆盖面。聚焦迪庆州产业发展思路，加强质量服务和技术服务，切实抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，注重结合迪庆市场监管工作进行考虑谋划，突出质检中心技术服务和技术支撑职能，积极提高产品质量，消除特种设备安全隐患，有效维护广大消费者的合法权益，助推产业发展。

十二、项目实施内容，

（一）结合迪庆州市场监督管理部门工作安排，制定迪庆州质量技术监督中心2024年检验检测工作年度计划，并在年初工作会议上进行安排布置。

（二）组织经费安排通报会议向职工宣传相关财经纪律、财务制度工作。

（三）认真填报相关资金申请文件。

（四）根据年度计划督促相关所室开展检验检测工作。

（五）获得批准后，进入监督管理阶段，对资金使用情况进行后续监管。

（六）年终进行年度绩效自评。

十三、资金安排情况

项目总预算为50万元，其中：商品和服务支—培训费为3万元，商品和服务支出—差旅费5万元，商品和服务支出—维修（护）费3万元，商品和服务支出—专用材料费3万元，商品和服务支出—劳务费7万元，资本性支出－专用设备购置29万元。

主要用于日常差旅费不足、人员培训继续教育、设备投入、实验耗材购置、临时人员费用等方面。

价格测算依据为《云南省省级部门预算管理制度文件汇编》（2021）、《迪庆州质量技术监督综合检测中心2024－2026年度规划》、《迪庆州质量技术监督综合检测中心财务管理制度》、《迪庆州质量技术监督综合检测中心差旅费管理制度》、迪庆中心2023年度支出情况等相关政策和制度。

十四、项目实施计划

从年初开始，进行项目宣传发动，坚持突出工作重点，全力抓好工作落实。以完成州局下达的年度目标任务为重点，围绕技术机构能力、计量惠民等要求，突出产品和特种设备安全，认真开展产品质量检验、食品质量检验、计量检定、特种设备检验检测工作，切实抓好系统内人、财、物的管理，全面加强精神文明建设，确保年度目标任务的全面完成。

十五、项目实施成效

确保2024年底，完成项目预算50万元的使用，并且完成特种设备检验检1300多台（件）、安全阀检验1000只、产品质量检验300多批次、计量检定6000多台（套）等检验检测工作。注重结合迪庆市场监管工作进行考虑谋划，突出质检中心技术服务和技术支撑职能，积极提高产品质量，消除特种设备安全隐患，有效维护广大消费者的合法权益，助推产业发展。

迪庆州食品药品检验所2024年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

迪庆食品药品地方特色产业检（监）测能力提升项目经费

二、立项依据

    中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、 迪庆藏族自治州人民政府关于印发《实施质量强州战略的意见》的通知

三、项目实施单位

   迪庆藏族自治州食品药品检验所

四、项目基本概况

为提升检验监测能力、服务监管工作，充分发挥检验机构技术支撑、技术保障和技术服务作用，加强食品药品安全，提升迪庆地方特色产业检（监）测能力，采购用于检验迪庆地方特色产品的专用检验设备，运用专业技术人员和仪器设备通过科学检测保障高原特色产品质量安全，推动迪庆高质量发展。

五、项目实施内容

专用设备采购：

六、资金安排情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所迪庆食品药品地方特色产业检（监）测能力提升项目经费15万元

七、项目实施计划

完成医用氧检测设备采购工作并验收检测通过，开展地方特色产业检（监）测工作。

八、项目实施成效

围绕近年迪庆州结合实际因地制宜大力发展的高原特色产业，聚焦中药材、特色畜牧、蔬菜等高原特色产业打造高原特色产业品牌，加强食品药品安全，提升迪庆地方特色产业检（监）测能力，运用专业技术人员和仪器设备通过科学检测对保障高原特色产品质量安全、提振消费者信心、促进贸易便利起到良好作用。

附件3.部门预算公开样表汇总20240301034912562.xlsx.xlsx

监督索引号53340000141400300111