监督索引号53340000141400101000

 迪庆藏族自治州食品药品检验所部门

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位，承担全州食品药品相关产品的法定检验监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作为市场监管部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、迪庆州食品药品检验所2022年收到省级、州级药品监督抽样共计144批次；

省级药品监督抽验任务130批次，州级药品监督抽验任务8批次。其中：云南省药品监督管理稽查局抽样50批次，其中化学药18批次、中成药32批次（包括“风寒感冒颗粒”评价性专项16批次）；迪庆州市场监督管理局抽样5批次，其中化学药3批次、中成药2批次；③香格里拉市市场监督管理局抽样30批次，其中化学药10批次、中成药19批次、中药饮片1批次；维西县市场监督管理局抽样25批次，其中化学药8批次、中成药15批次、中药饮片2批次；德钦县市场监督管理局抽样20批次，其中化学药7批次、中成药12批次、中药饮片1批次。抽样覆盖：生产、批发、零售、使用四个环节。生产环节（抽样9批占比7%）、批发环节（抽样29批次占比21%）、零售环节（抽样61批次占比44%）、使用环节（抽样39批次占比28%）。各类药品涉及占比为：化学药品46批次占比33%、中成药88批次占比64%、中药饮片4批次占比3%。全检24批次，全检率18%，样品所检项目均符合规定。上述样品，目前均已完成检验，并已出具检验报告书。

委托检验6批次，均已完成检验并出具报告书。其中，一批为涉案样品；另两批为“药剑行动”涉案样品，按照涉案药品特事特办程序完成检验；其余三批为迪庆州藏医院送检的院内制剂。

2、2022年我所开展了风寒感冒颗粒检验标准的探索性研究，初步建立了麻黄薄层色谱鉴别、葛根薄层色谱鉴别两个检验方法，对该品种的存在的风险做了分析提出了建议。按评价性抽检相关要求上报省院，并在现场评议会上进行了汇报。

3、完成省级食品监督抽验50批次。食品室、微生物检测室共参与市场抽样50批次，抽样覆盖迪庆州两县一市大中型超市。其中食品大类包括：调味品15批次，冷冻食品5批次，方便食品8批次，薯类和膨化食品4批次，糖果制品5批次，蔬菜制品9批次，淀粉及淀粉制品4批次。检验项目包含：酸价、过氧化值、铅、谷氨酸钠、水分、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌等14项检测项目，合格率为100%。上述样品，均已完成检验，出具检验报告书完成报告书原始记录完善归档等工作，并录入国家食品监督抽样数据平台。

4、今年建立健全和完善了我所的《质量管理体系文件》工作。对各个要素适应性进行修订，通过修订使《质量体系文件》更完善和更具适用性，操作性，指导性，体系建设工作得到不断完善和提高。

5、按照实验室资质认定评审要求，完成了我所实验室资质复查工作。

6、在“药剑行动”涉案样品初筛阶段，中药室开展了高效液相色谱的PDA光谱分析，使我所对药品非法添加检验检测定性方面在PDA光谱分析上有了从零到一的突破。

7、由于食品中总糖含量测定标准更新，检测条件从滴定法提升为高效液相色谱法，为适应新标准技术人员开展了蒸发光检测器的检验检测。

8、根据年初各科室上报的培训需求，制定计划全年线上线下各类培训达到12次，参加培训人数64人次。通过“派出去，请进来”等各类培训，有力提升了我所个人能力建设，明年还需进一步加强各种线上线下的培训，提升我所检验人员能力。

9、 完成国家级和省级组织的检验检测机构能力验证5次，其中涉及食品室3个，微生物检测室2个。

10、根据云南省职称评审管理实施办法的相关要求组建成立了药品初评委会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、业务室、质控办、化学室、生测室、食品室、中药室、药品不良反应与药物滥用监测中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州食品药品检验所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年度收入合计6759681.68元。其中：财政拨款收入6759681.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加347705元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加347705元，增长5.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度社会和保障就业支出、住房保障等支出增加影响而导致的差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年度支出合计6,759,681.68元。其中：基本支出6,298,366.98元，占总支出的93.18％；项目支出461,314.70元，占总支出的6.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少35,064.83元，下降0.52%。其中：基本支出增加153,452.97元，增长2.50%；项目支出减少188,517.80元，下降29.01%;上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：支出合计减少的原因是本年度项目支出减少导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6298366.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6090027.24元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208339.74元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461314.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况如下：

1、迪财行〔2022〕5号药品检验经费，支出27984元；

2、迪财行〔2022〕5号食品、保健食品及化妆品检验经费，支出44342元；

3、迪财行〔2022〕25号省级食品安全专项补助资金，支出75000元；

4、迪财行〔2022〕4号2021年第二批中央食品药品监管、省级食品安全监管补助，支出30277元；

5、迪财行〔2022〕94号州本级2021年部门预算结转结余，支出97880.06元；

6、迪财行〔2022〕2号中央食品药品监管补助资金，支出66960元；

7、迪财行〔2022〕5号药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测工作经费，支出45799.50元；

8、迪财行〔2022〕5号  仪器设备检定与资产维护专项资金，支出50000元；

9、迪财行〔2022〕5号藏药、地方药材标准研究经费，支出17060.64元；

10、迪财行〔2022〕5号 食品药品安全技术支撑体系建设项目专项经费，支出6011.50元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6759681.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5196796.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出620310.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出457812.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出484761.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为8608.63元，完成年初预算的28.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6655.63元，占总支出决算的77.31%；公务接待费支出决算1953元，占总支出决算的22.69%，具体是国内接待费支出决算1953元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为8608.63元，完成年初预算的28.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为6655.63元，完成年初预算的26.62%；公务接待费支出决算为1953元，完成年初预算的39.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12072.47元，下降58.37%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少10833.47元，下降61.94%；公务接待费支出决算减少1239元，下降38.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位食品、药品检验以及相关工作开展所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度单位开展相关工作产生的公务接待3批次，公务接待15人次发生的接待支出1953元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州食品药品检验所部门资产总额19189661.51元，其中，流动资产4592.67元，固定资产19185068.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产12519018.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加410349.13元，其中固定资产增加422690.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9200元，其中：政府采购货物支出9200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9200元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

3、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迪庆藏族自治州食品药品检验所2022年度部门决算公开表20231023114045753.xls

监督索引号53340000141400101111