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迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责指导执业药师注册、管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导小组办公室日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持服务大局，激发市场活力；坚持服务市场，加强能力建设，转变标准化工作信息服务，持续推动知识产权保护工作，优化消费环境建设，持续整治旅游市场秩序，坚持服务群众，加强食品、药品、质量、特种设备安全监管。

二、部门基本情况

     （一）机构设置情况

纳入迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为迪庆州市场监督管理局，内设26个职能部门，分别是：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员94人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我局无政府性基金预算、无国有资本经营预算因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年度收入合计2,823.59万元。其中：财政拨款收入2,798.07万元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.52万元，占总收入的0.90%。

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2020年度收入合计3,131.98万元。其中：财政拨款收入3,102.41万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.57万元，占总收入的0.94%。

原因分析：2021年较2020年财政拨款减少308.39万元，主要原因为2020年有特殊事项停车场改造经费等，同时2021年以收定支结转资金不计入本年收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年度支出合计2,948.93万元。其中：基本支出2,667.56万元，占总支出的90.46%；项目支出281.37万元，占总支出的9.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2020年度支出合计3,089.37万元。其中：基本支出2,785.38万元，占总支出的90.16%；项目支出303.99万元，占总支出的9.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

主要原因分析，基本支出较2020年减少117.82万元的原因为：2020年-2021年正式退休8人，2021年新招录6人，退休人员的工资五险等相应减少，减少幅度大于新招录人员；项目支出较2020年增加22.62万元的原因为：2021年有“爱国卫生七个专项行动”经费、停车场改造经费等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,667.56万元。

基本支出较2020年减少117.82万元的原因为：2020年-2021年正式退休8人，2021年新招录6人，退休人员的工资五险等相应减少，减少幅度大于新招录人员；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,532.36万元，占基本支出的94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.20万元，占基本支出的5.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.37万元。

项目支出较2020年增加22.62万元的原因为：2021年有“爱国卫生七个专项行动”经费、停车场改造经费等。

具体项目开支及开展工作情况：知识产权战略和规划支出9.81万元；一般行政管理事务支出即执法服装经费支出0.53万元；市场主体管理支出用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出13.46万元；市场秩序执法支出用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等方面支出65.52万元；信息化建设支出主要用于会议室视频系统改造19.09万元；质量基础支出主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出13.3万元；药品事务支出主要为药品、化妆品、医疗器械监管等支出11.14万元；质量安全监管支出主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管方面的支出17.45万元、食品安全监管支出89.9万元、其他市场监督管理事务支出主要为中央食品药品监管方面的支出31.8万元、其他卫生健康管理事务支出主要净餐馆方面的支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,922.65万元，占本年支出合计的99.11%。

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,061.1万元，占本年支出合计的99.08%。

支出较2020年减少138.45万元的原因为：2020年-2021年正式退休8人，2021年新招录6人，退休人员的工资五险等相应减少，减少幅度大于新招录人员；2021年有“爱国卫生七个专项行动”经费、停车场改造经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,296.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于：人员经费1921.61万元、公用经费104.57万元、项目经费270.6万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出243.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出214.26万元、 机关事业单位职业年金缴费支出23.75万元，其他行政事业单位养老支出5.12万元。

  9.卫生健康（类）支出205.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于行政事业单位医疗198.8万元，其他卫生健康支出7.1万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出176.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.38万元，支出决算为13.94万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.43万元，完成预算的99.44%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的13.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.95万元，下降7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.49%；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长201.22%。2021年接待费增加的原因原因为由于本年度“七个专项行动”“疫苗检查”等上级部门来检查的较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.43万元，占89.18%；公务接待费支出1.51万元，占10.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和指导市场监管综合执法工作；反垄断统一执法；监督管理市场秩序；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食安办考核、“7个专项行动”、价格监督检查、疫苗监管调研、非法捕捞检查等上级督导部门。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。、

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2021年机关运行经费支出109.69万元，迪庆藏族自治州市场监督管理局部门2020年机关运行经费支出172.22万元。

与上年对比减少62.53万元,主要原因为2020年-2021年正式退休8人，2021年新招录6人，退休人员的经费相应减少，减少幅度大于新招录人员。部门机关运行经费主要用于办公费28.32万元、水费0.24万元、电费4.69万元、邮电费4.9万元、物业管理费0.48万元、差旅费6.99万元、维修维护费1.4万元、公务接待费1.51万元、劳务费8.72万元、工会经费29.47万元、公车运行维护费12.43万元、其他交通费0.86万元，其他商品和服务支出9.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州市场监督管理局部门资产总额3372.04万元，其中，流动资产10.69万元，固定资产1187.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2031.91万元，无形资产142万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州市场监督管理局部门资产总额3466.28万元，其中，流动资产155.49万元，固定资产1278.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2031.91万元，无形资产0元，其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少94.24万元，其中固定资产减少91.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.56万元，其中：政府采购货物支出40.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我局无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

迪庆州市场监督管理局2021年决算公开表.xls

监督索引号53340000141401111