监督索引号53340000141400100000

附件2-1

迪庆州食品药品检验所2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州食品药品检验所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州食品药品检验所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州食品药品检验所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位。

（三）重点工作概述

1、迪庆州食品药品检验所2021年收到省级、州级药品监督抽样共计112批次，其中，①省级药品监督抽验计划102批次，云南省药品监督管理稽查局抽样22批次，化学药1批次、中成药11批次、中药饮片10批次（包括木香评价性专项10批次）；迪庆州市场监督管理局抽样5批次，均为中药饮片；香格里拉市市场监督管理局抽样30批次，化学药16批次、中成药13批次、中药饮片1批次；州级药品监督抽样计划10批次，均由迪庆州市场监督管理局抽样，样品均为中药材。②抽样覆盖香格里拉市、德钦县、维西县的生产环节（抽样5批占比4%）、经营环节（抽样87批次占比78%）、使用环节（抽样20批次占比18%），抽样涉及化学药品31批次占比30%、中成药51批次占比50%、中药饮片20批次占比20%。③药品监督抽样112批次，包括化学药品31批次占比28%、中成药51批次占比45%、中药饮片20批次占比18%、中药材10批次占比9%。其中，全检44批次，全检率39%，112批次样品所检项目均符合规定。④样品涉及片剂、注射剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、中药饮片、中药材等多种剂型；检验项目涉及性状鉴别、薄层色谱鉴别、理化鉴别、高效液相色谱鉴别、显微鉴别、溶出度检查、含量均匀度检查、水分检查、灰分检查、干燥失重检查、重量差异检查、装量差异检查、杂质检查、杂质限量检查、高效液相含量测定等检测项目。上述样品，目前均已完成检验，并已出具检验报告书。

2、省级食品检验检测任务50批，目前全部完成任务。

3、按《2021年度迪庆州食品药品检验所评价性抽验工作实施方案》，参加了我省线上组织的评价检验工作讨论会，按撰写要求上报了《药品评价抽检专项木香饮片质量分析报告》，年底参加了评价抽检质量分析报告交流评议会获优秀奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人（其中正式退休6人，提前退休3人）。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 639.86万元，其中：一般公共预算639.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数580.81万元对比增加59.05万元，增加率为10%，主要原因分析是新招录4人纳入本年预算导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 639.86万元，其中:本年收入639.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.86万元（本级财力639.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年580.81万元对比增加59.05万元，增加率为10%，主要原因分析是新招录4人纳入本年预算导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出639.86万元。财政拨款安排支出 639.86万元，其中：基本支出611.31万元，与上年对比增加58.5万元，主要原因为新招录4人纳入本年预算导致预算增加。项目支出28.55万元，与上年对比增加0.55万元，主要原因为医疗费项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013812款项药品事务5万元、2013816款项食品安全监管5万元、2013899款项其他市场监督管理事务17万元、2013850款项事业运行464.94万元、2019999款项其他一般公共服务支出3.96万元、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出55.09万元、2080599款项其他行政单位养老支出0.72万元、2101102款项事业单位医疗支出26.85万元、2101103款项公务员医疗补助支出16.89万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元、2109999款项其他卫生健康支出1.55万元、2210201款项住房公积金支出41.31万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.42万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1.3万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州食品药品检验所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州食品药品检验所2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.3万元，下降83%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

减少原因为单位严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州食品药品检验所2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）药品检验经费，运用专业技术人员和仪器设备，对药品生产、经营、使用单位抽出样品实施检验，对抽验药品质量出具技术鉴定,具有法律效力。同时也是药品监管部门认定某种药品是否应定性为假劣药实施行政处罚的重要依据，也是及时发现药品质量问题和倾向，指导并加强国家对药品质量的宏观控制，督促企业、事业单位按药品标准生产、经营、使用合格药品的重要依据。

（二） 食品、保健食品及化妆品检验经费，充分发挥技术优势，运用专业技术人员和仪器设备，及时发现问题，并在第一时间通报给监管部门，并及时上报监督检验，风险监测结果，为食品、保健食品、化妆品安全提供科学、准确、客观、公正的检测数据，保障食品、保健食品、化妆品安全监管，让人民群众吃到满意放心的食品。2022年计划完成食品检测任务50批次。

（三）药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测工作经费，1、药品不良反应监测，完成每百万人口不低于600份的药品不良反应报告表，并按照技术规范要求及时完成报告的审核、评价；新的和严重的报表比例应不低于总报表数量的30%,严重的报表比例不低于8%；加强对基药、疫苗、高风险等品种的重点监测及预警。2、医疗器械不良事件监测，完成每百万人口不低于140份的医疗器械不良事件报告表，并按照要求及时完成报告的审核、评价；主动开展并配合省中心做好辖区内预警事件（死亡、部分严重病例、疑似聚集性信号）的调查核实工作。3、化妆品不良反应，完成每百万人口数不低于60份，并按照技术规范要求及时完成报告的审核、评价。4、药物滥用监测，利用多种途径开展对公众和青少年有关药物滥用危害开展不少于4次的宣传教育工作；6月26日国际禁毒日当天联合公安等部门开展“禁毒日”宣传活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

     6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所2022年机关运行经费安排13.5万元，包括包干经费11万元及公务用车运行维护费2.5万元。与上年对比增加2万元，主要原因分析是新招录4人纳入本年预算导致包干经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州食品药品检验所资产总额585.30万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产 583.61万元（固定资产净值 583.61万元、固定资产原值1876.23万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少141.03万元，其中固定资产原值增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                            迪庆州食品药品检验所

                              2022年3月21日

监督索引号53340000141400100111

迪庆州食品药品检验所2022年部门预算公开表20220322102121452.xls