附件1

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担畜牧水产新技术、新品种的研究、试验示范、推广应用和动物疫病防控、产地检疫、屠宰检疫监督指导、科技服务等工作承担全州重大动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制工作承担畜牧、水产、兽医、动物卫生监督信息化管理与建设、种质资源保护及开发利用、良种和配套技术推广、饲草饲料和农副资源开发利用等工作；完成州农业农村局交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：院办公室、财务室、疫病防控股、动物卫生监督股、畜牧水产股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、动物防疫相关工作

严格执行中央和省、州级防疫经费预算，落实县市级防疫配套经费，保障重大动物疫病疫苗的供给。积极做好预算编制、指标安排、分解下达等相关工作，同时根据病死畜禽无害化处理等动物疫病防控有关规定，及时拨付资金，并加强预算绩效管理和资金使用监管，切实抓好动物防疫相关工作落实，充分发挥资金使用效益，确保防控质量，降低疫情风险。

2、免疫工作自查及补免工作

按照上级部门要求及我州疫病流行情况，制定免疫计划和技术方案，按时开展强制免疫工作，及时组织新补栏畜禽的漏免补免工作，构筑有效免疫屏障。健全完善免疫档案，做到记录详细、数据准确，严格落实强制免疫信息周报制度，明确专人负责，按照省动物疫病预防控制中心要求及时报送免疫进度，免疫密度常年保持在90%以上，应免密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%的目标，积极争取政府和有关部门的支持，加大动物疫病净化工作经费投入。

3、深化信息化建设与应用

严格依法依规开展产地检疫和屠宰检疫工作，确保各项检疫规程执行到位，保障检疫工作质量和效率，严防动物疫病传播和问题产品流入市场。巩固好现有电子出证成果基础，进一步细化证章标志等关键物资的规范化、痕迹化管理流程，不断探索推进检疫数据与养殖、运输、屠宰等环节的信息对接与共享，提升动物卫生全链条智慧监管水平，加强与市场监管、交通运输、公安等部门的协调联动，形成监管合力。

4、全州畜牧水产技术示范与服务

对往年项目进行深入总结、项目验收及梳理成果，加快成果转化及项目申报工作，做好畜牧水产推广各项报表的统计上报，积极加强与县级业务部门和其他部门的沟通协调，确保数据口径相对一致，逻辑合理。对迪庆藏猪冻精成果进行示范推广，加快牦牛冻精技术研究，继续加强高原青贮玉米的推广。

5、加大宣传力度，深化引导实效

通过开展培训、入场指导等宣传方式，持续加强人兽共患病、安全生产及各类法律法规等的宣传力度，提高基层兽医从业者的理论知识水平、从业主体和公众的法律意识、责任意识和防疫意识，有效降低重点疫病的流行风险；加强了专业技术人员的能力提升培养，加大对规模养殖场户的技术服务力度，有效提高养殖科技水平，确保产业的健康持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9683102.11元，其中：一般公共预算9683102.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2130582.36元，主要原因是财政拨款上年结转资金2022948.26，本年结转108234.72元，其中：“三区”科技人才支持计划中央补助资金48802元；2025年畜牧业生产发展专项资金29079元；2025年中央农业产业发展（藏猪保种）资金30353.72元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9683102.11元，其中:本年收入9574867.39元，上年结转收入108234.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9683102.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2130582.36元，主要原因是财政拨款上年结转资金2022948.26，本年结转108234.72元，其中：“三区”科技人才支持计划中央补助资金48802元；2025年畜牧业生产发展专项资金29079元；2025年中央农业产业发展（藏猪保种）资金30353.72元。

四、预算单位支出情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年部门预算总支出9683102.11元。财政拨款安排支出9683102.11元，其中：基本支出9174867.39元，与上年对比减少65868.82元，主要原因是年初预算中，有人员较上年减少，导致公用经费测算数减少；项目支出508234.72元，与上年对比减少2064713.54元，主要原因是财政拨款上年结转资金2022948.26，本年结转108234.72元，其中：“三区”科技人才支持计划中央补助资金48802元；2025年畜牧业生产发展专项资金29079元；2025年中央农业产业发展（藏猪保种）资金30353.72元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务（2019999）支出39600元。主要用于取暖费、其他商品服务等支出。

2、社会保障和就业（2080505、2080599）支出922312.80元。主要用于养老保险单位部分、退休人员医疗补助；

3、医疗卫生和计划生育（2101102、2101103、2109999）支出814396.92元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等支出；

4、死亡抚恤（2080801）支出34812元。主要用于发放死亡抚恤金；

5、农林水（2130104、2130106、2130108、2130122）基本支出6649199.55元，主要用于事业运行；项目支出459432.72元，主要用于单位开展动物防疫及畜牧业发展等支出；

6、科学技术支出（2060499、2069999）项目支出48802元，主要用于“三区”人才挂联村、技术等支出；

7、住房公积金（2210201）支出714546.12元。主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额181860元，其中：政府采购货物预算114860元、政府采购服务预算67000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待12人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：保供给保安全重大动物疫病（强制免疫）及人兽共患病防控项目资金；批复文件：迪财农2026年6号《迪庆州财政局关于批复2026年部门预算的通知》；金额：200000元；绩效目标：1.开展重大动物疫病防控技术培训达≥80人次以上；2.畜禽群体免疫密度达≥90%；3.应免畜禽免疫密度达100%；4.群体免疫抗体合格率达≥70%；5.不发生区域性重大动物疫情；6.受益群众满意度达≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州畜牧兽医科学研究院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因：单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州畜牧兽医科学研究院2026年委托业务费安排16000元，主要用于实验室废弃物处理及畜牧业饲草推广。与上年对比减少44000，主要原因是上年度预算用于陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目监理费、招标代理费及实验室设备维护计量检定费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州畜牧兽医科学研究院资产总额5296011.45元，其中，流动资产54095.2元，固定资产5186635.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55281元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1317373.56元，其中固定资产增加1680875.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入439539元，其中出租资产312平方米，资产出租收入439539元。

附件4

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

保供给保安全重大动物疫病（强制免疫）及人兽共患病防控项目资金

二、立项依据

1、《中华人民共和国动物防疫法》

2、《全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030年）》农牧发〔2022〕31号

3、迪庆州畜牧兽医科学研究院关于进一步做好重大动物疫病防控工作的通知

4、中华人民共和国农业农村部第821号公告

5、《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》1

6、2025年防控股重点工作

7、2025年重大动物疫病防控及秋防准备工作

8、春防检查通知

9、强制免疫方案

10、迪庆州农业农村局关于印发布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）的通知    

11、关于编制2026年州级部门预算的通知

12、迪庆州农业农村局关于印发《迪庆州畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022--2026年）的通知》（迪农发[2022]79号）

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院

四、项目基本概况

重大动物疫病及人畜共患病，直接关系到畜牧业生产健康发展和人民群众生命财产安全，按照落实“政府负总责、部门各负其责、分层管理、分级负责”和“政府保密度、部门保质量”的工作原则和机制，切实落实各项防治措施，通过开展动物疫病监测、动物疫病防治管理、动物疫病防控技术支撑等工作，及时掌握疫情情况，制定防疫政策，指导各县市落实各项防控措施，科学防控，完成畜禽疫病死亡率有效下降，疫病防控各项工作任务完成率达95%以上的目标。有效预防重大动物疫病的发生，确保动物疫情平稳，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。通过开展动物疫病监测、动物疫病防治管理、动物疫病防控技术支撑等工作，及时掌握疫情情况，制定防疫政策，指导各县市落实各项防控措施，科学防控，确保动物疫情平稳，减少动物疫病造成损失，从而保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。

五、项目实施内容

1.重大动物集中强制免疫工作

2026年对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫的总体要求是继续深入开展动物防疫整村推进。畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。春秋两季集中免疫工作要求分别在5月30日和10月30日前结束。

2.动物疫病监测及专项病防控方案及任务

通过开展免疫抗体监测和动物疫病病原学监测，实际掌握我州的免疫现状及重大动物疫病发生、流行情况，为我州的动物疫病防治工作提供科学的依据，对全州动物疫情发生风险进行科学的预警预报，为上级部门决策提供有力的技术支持。

3.重大动物疫情应急处置

依据《重大动物疫情应急条例》，按照“早、快、严、小”的原则及时发现，及时处置各种突发动物疫情。不断加强疫情应急物资储备及应急演练，有效降低疫情造成的损失。具体工作任务：1.依据我州动物疫病流行情况，科学做好动物疫苗的储备；2.州级保障应急物资各种消毒药品的储备，其它物资根据实际情况储备；3.州级应急资金储备（主要用于动物疫情应急处置、溯源调查和疫情防堵等工作经费）。

4.重大动物疫病防控宣传、统计及业务指导检查工作。

强化各级政府在防治工作中的主体责任，层层落实各项工作措施，不断加强《动物防疫法》等相关法律法规的宣传，努力开创人人知晓、人人参与、群防群控的动物疫病防控新局面。具体任务：（1）完成覆盖全州乡镇的动物防治专项宣传；（2）按时完成各类统计报表（疫情监测、免疫统计等报表）；（3）在春秋两防期间及时开展指导督促检查工作，有效保障防疫工作的开展；（4）“大清洗、大消毒”指导工作；（5）动物疫病防控指导工作。

5.重大动物疫病防控培训

2026年计划完成57人次的培训任务，不断加强各级技术人员的业务培训，有效提升兽医队伍的整体素质。州级疫病防控股技术人员的技术能力提升培训4期，有效提升对各县市动物疫病防控技术指导。为动物疫病防控工作提供有力的技术保障。

六、资金安排情况

2026年州级预算重大动物疫病防控项目资金20万元。

（一）动物疫苗储备计划10.506万元

1.重大动物疫病疫苗 （金额 4.75万元）

为保障2026年迪庆州畜牧兽医科学研究院重大动物疫病疫苗储备需求，在充分考虑往年重大动物疫病疫苗实际使用数量的基础上，按照既满足应急防控需要又不造成疫苗浪费的原则，重大动物疫病疫苗储备计划。依据2025年全州春防免疫报表及三县市上报的疫苗使用统计数，计划疫苗需求见下表。

2026年重大动物疫病疫苗储备计划

资金比例按照往年根据重大动物疫病防控经费中央资金占80%；省级资金占10%；州级资金占5%；县（市）占5%。2026年州级需要承担4.75万元。

2.两病（猪瘟、蓝耳）及常规疫苗储备计划（5.756万元）

（二）重大动物防控技术培训（3.306万元）

1.举办一期全州兽医人员培训：

培训57人次，每人每天住宿费120元*2天，餐费120元*2天，场地费每人40元，资料费等每人30元，教师授课费每人30元，合计3.306万元。

（三）下乡检查、防控技术指导及外出参加培训工作（3.588万元）

下乡检查及防控技术指导工作

下乡及疫病防控技术指导15人次，每次2人3天住宿补助160元*2人*2天，伙食补助100元*2人*3天，合计1.86万元。

动物疫病防控业务人员外出参加培训

外出9人次，每次1人3天住宿补助380元*2天，伙食费补助100*3天，往返交通费700元，市内交通费80元*2天，合计1.728万元。

（四）疫苗冷链设备运行及维修费等2.6万元

其中电费2万元，维修费0.6万元。

七、项目实施计划

（一）重大动物集中强制免疫工作

2026年对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫的总体要求是继续深入开展动物防疫整村推进。全州畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。春秋两季集中免疫工作按照省级要求分别在5月30日和10月30日前完成。

（二）动物疫病监测及专项病防控方案及任务

通过开展免疫抗体监测和动物疫病病原学监测，实际掌握我州的免疫现状及重大动物疫病发生、流行情况，为我州的动物疫病防治工作提供科学的依据，对全州动物疫情发生风险进行科学的预警预报，为上级部门决策提供有力的技术支持。

（三）重大动物疫情应急处置

依据《重大动物疫情应急条例》，按照“早、快、严、小”的原则及时发现，及时处置各种突发动物疫情。不断加强疫情应急物资储备及应急演练，有效降低疫情造成的损失。具体工作任务：1、依据我州动物疫病流行情况，科学做好动物疫苗的储备；2、州级全年保证防控应急物资各种消毒药品及防护服的储备，其它物资根据实际情况储备；3、州级应急资金储备（主要用于动物疫情应急处置、溯源调查和疫情防堵等工作经费）。4、开展各县市重大动物疫病防控技术指导。

（四）重大动物疫病防治宣传、统计及检查工作

强化各级政府在防治工作中的主体责任，层层落实各项工作措施，不断加强《动物防疫法》等相关法律法规的宣传，努力开创人人知晓、人人参与、群防群控的动物疫病防控新局面。具体任务：1.完成覆盖全州乡镇的动物防治专项宣传；2.按时完成各类统计报表（疫情监测、免疫统计等报表）；3.在春秋两防期间及时开展指导督促检查工作，有效保障防疫工作的开展。

（五）技术推广培训

2026年计划完成80人次的培训任务，不断加强各级技术人员的业务培训，有效提升兽医队伍的整体素质，为动物疫病防治工作提供有力的技术保障。州级应急防控股技术人员的技术能力提升培训4期，有效提升对各县市动物疫病防控技术指导。为动物疫病防控工作提供有力的技术保障。

八、项目实施成效

（一）绩效目标

（二）绩效考核办法

按照云南省农业农村厅重大动物疫病防控与延伸绩效管理工作考核和年度岗位任务书及实施方案，对照项目实施细则进行绩效考核。绩效考评与年度考核相结合，接受由州农业农村局组织进行的项目专家的年度考核。根据年度任务书的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。