迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州农业机械化技术推广服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州农业机械化技术推广服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机报废更新补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，薄弱环节机械化水平得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、推广办、档案室。所属单位0个，是：迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心。

（三）重点工作概述

（一）抓实农机补贴政策落地与监管，提升农机装备水平

 1.农机购置与应用补贴政策高效落地。

 2.农机报废更新补贴有序推进。

3.资金监管专项整治扎实开展。

4.业务指导与风险排查强化。

（二）推进农机多元化项目实施，持续提高农业机械化应用水平
1.农机装备与技术水平显著跃升。

2.粮食作物全程机械化示范推广。

3.全程机械化推广示范县建设成效落地。

4.补齐丘陵山区短板。

（三）深化农机技术培训，夯实服务与安全基础
（四）强化机收减损指导，守住粮食安全底线
（五）加快区域农机服务中心建设，拓宽服务版图

（六）做好农机质量投诉工作，维护消费者权益

（七）加强政策宣传，提升知晓率与信任度

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，在岗7人，优退1人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3234119.72元，其中：一般公共预算3234119.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。一般公共预算上年结转结余725592.60元；

总收入与上年对比增加614694.54元，增幅23.47%，主要原因为工资福利支出提高、各类社保缴费基数较上年提高，上年结转结余数较上年增加；

财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3234119.72元，其中:本年收入2508527.12元，上年结转收入725592.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2508527.12元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。财政拨款收入与上年对比增加614694.54元，增幅23.47%，主要原因为工资福利支出提高、各类社保缴费基数较上年提高，上年结转结余数较上年增加；

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3234119.72元。财政拨款安排支出3234119.72元，其中：基本支出2468527.12元，与上年对比增加65937.94元，主要原因为2026年较上年工资福利支出提高、各类社保缴费基数较上年提高，项目支出上年结转结余数较上年增加；导致基本支出较上年增加；项目支出765592元，与上年对比增加676446.6元；主要原因为：2026年项目支出上年结转结余数较上年增加；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242886.56元；主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

2、2080599其他行政事业单位养老支出8000.00元；主要用于单位退休人员公用经费；

3、2080801死亡抚恤支出8736.00元；主要用于遗属生活补助；

4、2101102事业单位医疗支出111110.4元；主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

5、2101103公务员医疗补助支出113597.94元；主要用于在职人员公务医疗保险缴费支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出7728.08元；主要用于工伤保险及大病保险缴费支出；

7、2130104事业运行1785063.22元；主要用于支出单位职工工资，人员公用经费支出等；

8、2130106科技转化与推广服务40000元；主要用于“2026年州级农机购置补贴与农机化发展”专项项目支出；

9、2130122农业生产发展资金725592.6元，用于农机购置与应用补贴及省级农机化发展与购置补贴项目支出；

10、2210201住房公积金191404.92元；用于缴纳职工住房公积金支出；

州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

迪庆州农机推广中心2026年部门预算中无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2130122农业生产发展：2026年中央农机购置补贴事项；

(三)经济社会事业发展事项

迪庆州农机推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1026.00元，其中：政府采购货物预算1026.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农机推广服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化。公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：农机购置补贴与农机化发展专项资金；批复文件：迪财农〔2026〕6号《迪庆州财政局关于批复 2026年部门预算的通知》；金额：40000.00元；差旅费支出22600.00元，其他交通费用支出14400.00元；维修（护）费3000.00元；

（一）实施内容

全面完成2026年度中央农机购置与应用补贴政策实施项目工作任务，通过项目实施，促进农民购买农机具的能力和积极性，进一步加大农机科技推广应用力度，切实改善我州农业装备结构，提高农机装备水平，促进农民增产增收。

（二）建设内容

1.组织实施农机购置与应用补贴政策，做好监督管理工作，落实政策实施风险防控责任；

2.全面公开补贴信息，扩大政策宣传覆盖面；

3.强化廉政教育和业务培训，防范管理风险，提高办补效率，进一步便民利民为民，确保项目规范廉洁高效实施；

4.不断提升公众满意度和政策实现度。

（三）建设目标

全面完成中央农机购置与应用补贴政策项目绩效目标，现预设如下：

产出指标：

1、数量指标

①政策宣传覆盖范围：通过线上线下多种渠道，如新媒体平台、乡村宣传栏、政策宣传会等，确保农机购置补贴政策宣传覆盖三县80%以上乡镇与70%以上的农业经营主体，全州发放宣传资料不少于6000份；

②业务培训开展次数：针对补贴工作流程、机具核验要点、信息化系统操作等内容，组织县乡两级农机补贴工作人员业务培训不少于2次，累计培训人数达到30人次以上；

2、质量指标

①宣传资料准确性：宣传资料内容符合国家及云南省农机购置补贴政策要求，政策解读准确无误，审核通过率达到100%；

②培训效果达标率：培训结束后，通过理论测试、实操考核等方式检验培训效果，工作人员对补贴政策要点、业务流程知晓率达到80%以上，实际操作准确率达到80%以上。

③审核合规性：补贴申请审核严格按照政策标准与流程执行，审核合规率达到100%，杜绝违规审核情况发生；

3、时效指标

①宣传工作及时性：在补贴政策发布后的60个工作日内，完成宣传资料制作与线上线下宣传渠道启动工作。

②审核周期：每份补贴申请自受理之日起，平均审核时间控制在25个工作日内，特殊复杂情况不超过30个工作日。

4、成本指标

经费控制：业务经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出明细清晰，无超预算支出情况。

效益指标

经济效益指标

  降低农业生产成本：促进先进适用农机具广泛应用，实现全州主要农作物亩均生产成本降低30%以上，提高农业生产经济效益。

社会效益指标

农业机械化率提升：推动全州主要农作物耕种收综合机械化率在本年度末达到50%以上，加大力度对新型丘陵农机装备的推广与应用。

可持续影响指标

农机装备结构优化：引导农民购置节能环保、智能化、复式作业农机具，使全州新型农机具投入量在本年度提高2%以上，优化农机装备结构，推动农业机械化可持续发展。

满意度指标

补贴对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集补贴对象意见，确保补贴对象对补贴政策宣传、业务办理服务满意度达到90%以上，及时处理反馈问题，持续改进工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农机推广服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年预算中未安排委托业务费用；

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我中心资产总额307840.30元，其中，流动资产75674.85元，固定资产229010.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3154.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1371.97元，其中固定资产减少37651.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值193019.70元，实现资产处置收入3000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产181.38平方米，资产出租收入61133.70元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。