附件1

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站主要负责全州农业基本建设和耕地地力保护工作。承担和参与全州农业基本建设项目编制、项目设计、技术攻关、规划落实、项目实施等的审核、指导及技术培训、检查验收工作；负责土壤改良、保护和提高耕地地力，耕地资源的合理利用与治理研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、耕保室、农建室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、高标准农田建设提质增效，筑牢粮食安全根基

规范完成项目评审。完成高标准农田建设项目、产业基础设施修复项目初步设计评审。严格审查报告修改情况，直至符合专家修改意见，再出具评审意见，下达批复，确保项目评审科学性和规范化。精准推进项目督导。对各县（市）实施的高标准农田建设项目开展工程质量“回头看”。规范招投标监管。在公共资源交易平台监督审核农田建设项目勘察设计、工程施项目监理、质量检测和项目审计招投标。

2、统筹推进耕地质量提升工作，强化农业高质量发展

规范推进耕地质量等级调查评价工作。为建立健全迪庆州耕地质量等级调查评价与信息发布制度，提升耕地质量管理水平，我单位认真组织开展耕地质量等级调查评价工作。一是科学布设迪庆州耕地质量调查点位；二是完成点位调查、土样采集、土壤样品化验。抓实耕地质量长期定位监测点运行维护。认真开展耕地质量监测工作。对2025年纳入高标准农田建设的耕地同步进行土壤改良。按照高标准农田建设总规划建设面积的100%开展耕地质量保护与提升。

3、科学推进第三次全国土壤普查，精准掌握土壤性状

合力完成内业省级验收。根据国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查内业测试化验验收方案〉的通知》（国土壤普查办发〔2024〕15号）要求，组织迪庆州第三次全国土壤普查内业测试化验省级验收。合力推动成果形成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4134672.68元，其中：一般公共预算4134672.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入增加3.33%，一般公共预算增加3.33%，主要原因是：政策性调资等因素，人员工资和社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4134672.68元，其中:本年收入4134672.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4134672.68元元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加3.33%，本年收入增加3.33%，上年结转收入下降2170.00元。主要原因是：政策性调资等因素，人员工资和社保缴费增加。同时，我单位加快资金支出，减少了结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4134672.68元。财政拨款安排支出4134672.68元，其中：基本支出4094672.68元，与上年对比增加4.15%，主要原因为政策性调资等因素，人员工资和社保缴费增加；项目支出40000.00元，与上年对比减少44.58%，主要原因为我单位2026年度迪庆州高标准农田建设督查验收及耕地质量保护与提升项目专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

本年的财政拨款预算支出4134672.68元，按功能科目分类情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408921.7元， 主要用于单位基本养老保险缴费支出。   

2.2080599其他行政事业单位养老支出7200.00元，主要用于退休干部公用经费。

3.2101102事业单位医疗189093.42元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

4.2101103公务员医疗补助137044.06元，主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出10355.52元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

6.2130104事业运行3018422.71元，主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、体检费、福利费及其他费用开支。

7.2130122农业生产发展40000.00元，主要用于迪庆州高标准农田建设督查验收及耕地质量保护与提升项目专项资金。

8.2210201住房公积金323635.27元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项。

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26491.00元，其中：政府采购货物预算2401.00元、政府采购服务预算24090.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年度与本年度都未安排因公出国出境费用预算。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年度与本年度都未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费上年度与本年度都按公车保有量预算25000.00元，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据迪财农[2026]6号2026年部门预算批复文件，重点项目资金支出预算40000.00元，为迪庆州高标准农田建设督查验收及耕地质量保护与提升项目专项经费，预算绩效目标如下：

投入38400.00元，支持开展高标准农田建设和耕地质量保护与提升项目实地督促、检查、指导竣工验收、初设实地查看、外出学习培训差旅费，达到农业农村部、云南省农业农村厅下达的目标要求。

投入1600.00元，支持项目资料打印及归档资料制作，达到《云南省农田建设项目档案管理规定》的要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为财政全额拨款的二级事业单位,无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2026年委托业务费安排4000元，与上年对比减少78.95%，主要原因分析为我单位本年迪庆州高标准农田建设督查验收及耕地质量保护与提升项目专项经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州农业基本建设服务站资产总额3035591.31元，其中，流动资产53050.51元，固定资产净值2821526.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值127681元，其他资产33333.33元。与上年相比，本年资产总额下降64213.25元，其中固定资产减少141664.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入138315.54元，其中出租资产2790.13平方米，资产出租收入138315.54元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。